一、部門基本情況

(一)職能職責

1、宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策,貫徹執(zhí)行上級的各項決議,組織帶領全體干部,努力完成本單位所擔負經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定等各項中心工作和任務;

2、加強黨組織自身建設,領導以村(居)黨組織為核心的村(居)組織體系建設; 領導和指導社區(qū)非公有制經(jīng)濟組織開展黨的工作;

3、領導本鎮(zhèn)工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織,支持和保證其依照各自章程展工作;

4、以經(jīng)濟建設為中心,抓好招商引資、向上爭資工作,做好培植稅源工作,努力為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展營造良好的社會環(huán)境,促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展;

5、組織、協(xié)調(diào)黨、政、工、青、婦、司法所、派出所等部門和周邊單位,密切關注轄區(qū)內(nèi)的治安動態(tài),掌握、分析治安狀況,及時向上級部門上報信息,重大問題報告黨政領導研究解決;

6、對本轄區(qū)城市管理、計劃生育、民政低保、就業(yè)和社會保障、社區(qū)建設、精神文明建設中的重大問題行使組織領導、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督評議的行政管理職能,協(xié)調(diào)有關部門,動員各方力量,整合各類資源,服務群眾,共同推進社區(qū)建設。

(二)機構設置

重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)人民政府由行政部門:人大、政府、共產(chǎn)黨及全額撥款事業(yè)單位:社保所、綜合執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)服務中心、村鎮(zhèn)建設服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、文化服務中心、退役軍人服務站預算部門組成,其中行政部門,2022年末實有有在職人員31人;全額撥款事業(yè)單位,2022年末實有在職 40人。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門 2022 年度決算編制的二級預算單位主要包括田家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、田家鎮(zhèn)文化服務中心、田家鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、田家鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、田家鎮(zhèn)退役軍人服務站、田家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心、田家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊等。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,711.61萬元,支出總計2,711.61萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,711.61萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)和7個下屬事業(yè)單位于2022年起獨立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計2,711.61萬元,較上年決算數(shù)增加2,711.61萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)和7個下屬事業(yè)單位于2022年起獨立核算。其中:財政撥款收入2,711.61萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計2,711.61萬元,較上年決算增加2,711.61萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)和7個下屬事業(yè)單位于2022年起獨立核算。其中:基本支出1,875.39萬元,占69.2%;項目支出836.22萬元,占30.8%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,711.61萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加2,711.61萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)和7個下屬事業(yè)單位于2022年起獨立核算。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,710.95萬元,較上年決算數(shù)增加2,710.95萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)和7個下屬事業(yè)單位于2022年起獨立核算。較年初預算數(shù)減少95.19萬元,下降3.4%。主要原因是財政撥款收入減少。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,710.95萬元,較上年決算數(shù)增加2,710.95萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)和7個下屬事業(yè)單位于2022年起獨立核算。較年初預算數(shù)減少95.19萬元,下降3.4%。主要原因是本單位日常支出減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1,207.56萬元,占44.5%,較年初預算數(shù)減少55.24萬元,下降4.4%,主要原因是本單位基本支出減少。

(2)公共安全支出50.44萬元,占1.9%,較年初預算數(shù)減少1.72萬元,下降3.3%,主要原因是專職消防隊支出減少。

(3)文化旅游體育與傳媒支出50.58萬元,占1.9%,較年初預算數(shù)增加4.36萬元,增長9.4%,主要原因是本單位人員薪級工資按年度進行上調(diào)。

(4)社會保障與就業(yè)支出424.59萬元,占15.7%,較年初預算數(shù)增加90.36萬元,增長27%,主要原因是繳納本級機關人員社會保障繳費支出增加。

(5)衛(wèi)生健康支出80.16萬元,占3%,較年初預算數(shù)減少13.09萬元,下降14%,主要原因是本年度疫情得到控制,減少開支。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.61萬元,占2.3%,較年初預算數(shù)減少99.37萬元,下降61.3%,主要原因是減少城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

(7)農(nóng)林水支出740.87萬元,占27.3%,較年初預算數(shù)減少42.34萬元,下降5.4%,主要原因是其他農(nóng)林水的事業(yè)支出單獨做到事業(yè)單位農(nóng)業(yè)支出部分。

(8)住房保障支出94.16萬元,占3.5%,較年初預算數(shù)增加21.88萬元,增長30.3%,主要原因是住房公積金基數(shù)上調(diào),單位繳費部分增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,875.39萬元。其中:人員經(jīng)費1,658.29萬元,較上年決算數(shù)增加1,658.29萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)和7個下屬事業(yè)單位于2022年起獨立核算。人員經(jīng)費用途主要包括支付本單位職工工資、福利費、離退休人員費用、職工撫恤金。公用經(jīng)費217.10萬元,較上年決算數(shù)增加217.10萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)和7個下屬事業(yè)單位于2022年起獨立核算。公用經(jīng)費用途主要包括支付本單位日常公務費、業(yè)務費、設備購置費、其他費用等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.65萬元,較上年決算數(shù)增加0.65萬元,增長%,主要原因是增加彩票公益金收入0.65萬元。本年支出0.65萬元,較上年決算數(shù)增加0.65萬元,增長%,主要原因是用于社會福利的彩票公益金支出增加0.65萬元。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計12.83萬元,較年初預算數(shù)減少2.17萬元,下降14.5%,主要原因是公務用車運行維護費減少。較上年支出數(shù)減少1.17萬元,減少7.8%,主要原因是本年度公務接待費和公務用車運行維護費減少。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%。

公務車運行維護費3.72萬元,主要用于公務用車日常運行加油保養(yǎng)洗車費用。費用支出較年初預算數(shù)減少1.28萬元,下降25.6%,主要原因是壓縮公務車運行維護費,較上年支出數(shù)減少1.1萬元,減少2.2%,主要原因是壓縮公務車運行維護費。

公務接待費9.11萬元,主要用于接待到本單位指導檢查工作的各個單位相關人員。費用支出較年初預算數(shù)減少0.89萬元,下降8.9%,主要原因是嚴格控制公務接待費用。較上年支出數(shù)0.08萬元,減少0.87%,主要原因是嚴格控制公務接待費用。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內(nèi)公務接待250批次1,800人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費50.61元,車均購置費0.00萬元,車均維護費1.24萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。本年度培訓費支出0.76萬元,較上年決算數(shù)增加0.76萬元,增長%。

(二)機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出169.89萬元,主要用于開支本單位辦公費、水費、電費、郵電費、維修維護費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加169.89萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)和7個下屬事業(yè)單位于2022年起獨立核算。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額46.26萬元,其中:政府采購貨物支出46.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.26萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額46.26萬元,占政府采購支出總額的100%。