一、部門基本情況

(一)職能職責

主要負責組織開展宣傳教育、文化娛樂、報刊閱讀、科普培訓、信息服務(wù)、體育健身和文化交流等活動,開展旅游咨詢、市場推廣等服務(wù)工作,配合做好文化遺產(chǎn)保護和文化市場監(jiān)管工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心下設(shè)文化服務(wù)中心辦公室,2022年末實有在職人員3人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計60.96萬元,支出總計60.96萬元。收支較上年決算數(shù)增加60.96萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心于2022年起獨立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計60.96萬元,較上年決算數(shù)增加60.96萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心于2022年起獨立核算。其中:財政撥款收入60.96萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計60.96萬元,較上年決算增加60.96萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心于2022年起獨立核算。其中:基本支出60.96萬元,占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計60.96萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加60.96萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心于2022年起獨立核算。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入60.96萬元,較上年決算數(shù)增加60.96萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心于2022年起獨立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加4.56萬元,增長8.1%。主要原因是財政撥款收入增加此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出60.96萬元,較上年決算數(shù)增加60.96萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心于2022年起獨立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加4.56萬元,增長8.1%。主要原因是本單位基本支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面

(1)文化旅游體育與傳媒支出50.58萬元,占83%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.36萬元,增長9.4%,主要原因是本單位人員薪級工資按年度進行上調(diào)。

(2)社會保障與就業(yè)支出5.45萬元,占8.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.60萬元,增長12.4%,主要原因是繳納本單位人員社會保障繳費支出增加。

(3)衛(wèi)生健康支出2.50萬元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元,下降14.1%,主要原因是本年度疫情得到控制,減少開支。

(4)住房保障支出2.43萬元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出60.96萬元。其中:人員經(jīng)費51.48萬元,較上年決算數(shù)增加51.48萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心于2022年起獨立核算。人員經(jīng)費用途主要包括支付本單位職工工資、福利費等。公用經(jīng)費9.48萬元,較上年決算數(shù)增加9.48萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心于2022年起獨立核算。公用經(jīng)費用途主要包括支付本單位日常公務(wù)費、業(yè)務(wù)費、其他費用等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出”。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。

公務(wù)車購置費0.00萬元。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元。

公務(wù)接待費0.00萬元。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人;公務(wù)用車購置0.00輛,公務(wù)車保有量為0.00輛;國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人,其中:國內(nèi)外事接待0.00批次,0.00人;國(境)外公務(wù)接待0.00批次,0.00人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0.00輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0.00輛、主要領(lǐng)導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0.00臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。