一、部門基本情況

(一)職能職責

主要負責組織開展宣傳教育、文化娛樂、報刊閱讀、科普培訓、信息服務、體育健身和文化交流等活動,開展旅游咨詢、市場推廣等服務工作,配合做好文化遺產保護和文化市場監管工作。

(二)機構設置

重慶市潼南區田家鎮文化服務中心下設文化服務中心辦公室,2022年末實有在職人員3人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計60.96萬元,支出總計60.96萬元。收支較上年決算數增加60.96萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮文化服務中心于2022年起獨立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計60.96萬元,較上年決算數增加60.96萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮文化服務中心于2022年起獨立核算。其中:財政撥款收入60.96萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計60.96萬元,較上年決算增加60.96萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮文化服務中心于2022年起獨立核算。其中:基本支出60.96萬元,占100%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計60.96萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加60.96萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮文化服務中心于2022年起獨立核算。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入60.96萬元,較上年決算數增加60.96萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮文化服務中心于2022年起獨立核算。較年初預算數增加4.56萬元,增長8.1%。主要原因是財政撥款收入增加此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出60.96萬元,較上年決算數增加60.96萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮文化服務中心于2022年起獨立核算。較年初預算數增加4.56萬元,增長8.1%。主要原因是本單位基本支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面

(1)文化旅游體育與傳媒支出50.58萬元,占83%,較年初預算數增加4.36萬元,增長9.4%,主要原因是本單位人員薪級工資按年度進行上調。

(2)社會保障與就業支出5.45萬元,占8.9%,較年初預算數增加0.60萬元,增長12.4%,主要原因是繳納本單位人員社會保障繳費支出增加。

(3)衛生健康支出2.50萬元,占4.1%,較年初預算數減少0.41萬元,下降14.1%,主要原因是本年度疫情得到控制,減少開支。

(4)住房保障支出2.43萬元,占4%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出60.96萬元。其中:人員經費51.48萬元,較上年決算數增加51.48萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮文化服務中心于2022年起獨立核算。人員經費用途主要包括支付本單位職工工資、福利費等。公用經費9.48萬元,較上年決算數增加9.48萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮文化服務中心于2022年起獨立核算。公用經費用途主要包括支付本單位日常公務費、業務費、其他費用等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

本單位2022年度未發生“三公”經費支出”。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元。

公務車運行維護費0.00萬元。

公務接待費0.00萬元。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人;公務用車購置0.00輛,公務車保有量為0.00輛;國內公務接待0.00批次0.00人,其中:國內外事接待0.00批次,0.00人;國(境)外公務接待0.00批次,0.00人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元。

(二)機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0.00輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛,特種專業技術用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛,單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0.00臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。