一、部門基本情況

(一)職能職責

主要承擔農技、農機、林業、水利、水產、畜牧等方面的技術推廣和信息發布、資源保護、災害防治、防疫檢疫、河道湖泊的管理保護等服務工作,承擔河長體系建設實施具體工作。

(二)機構設置

重慶市潼南區田家鎮農業服務中心下設農業服務中心辦公室,2022年末實有在職人員15人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計336.03萬元,支出總計336.03萬元。收支較上年決算數增加336.03萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮農業服務中心于2022年起獨立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計336.03萬元,較上年決算數增加336.03萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮農業服務中心于2022年起獨立核算。其中:財政撥款收入336.03萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計336.03萬元,較上年決算增加336.03萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮農業服務中心于2022年起獨立核算。其中:基本支出336.03萬元,占100%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計336.03萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加336.03萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮農業服務中心于2022年起獨立核算。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入336.03萬元,較上年決算數增加336.03萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮農業服務中心于2022年起獨立核算。較年初預算數增加31.00萬元,增長10.2%。主要原因是財政撥款收入增加。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出336.03萬元,較上年決算數增加336.03萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮農業服務中心于2022年起獨立核算。較年初預算數增加31.00萬元,增長10.2%。主要原因是本單位日常支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業支出60.27萬元,占17.9%,較年初預算數增加7.69萬元,增長14.6%,主要原因是繳納本單位人員社會保障繳費支出增加。

(2)衛生健康支出14.99萬元,占4.5%,較年初預算數減少2.03萬元,下降11.9%,主要原因是本年度疫情得到控制,減少開支。

(3)農林水支出246.77萬元,占73.4%,較年初預算數增加23.52萬元,增長10.5%,主要原因是本單位人員薪級工資按年度進行上調、日常開支增加。

(4)住房保障支出14.01萬元,占4.2%,較年初預算數增加1.83萬元,增長15%,主要原因是住房公積金基數上調,單位繳費部分增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出336.03萬元。其中:人員經費310.24萬元,較上年決算數增加310.24萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮農業服務中心于2022年起獨立核算。人員經費用途主要包括支付本單位職工工資、福利費等。公用經費25.79萬元,較上年決算數增加25.79萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮農業服務中心于2022年起獨立核算。公用經費用途主要包括支付本單位日常公務費、業務費、其他費用等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

本單位2022年度未發生“三公”經費支出”。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元。

公務車運行維護費0.00萬元。

公務接待費0.00萬元。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元。

(二)機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。