重慶市潼南區上和鎮村鎮建設服務中心

2023年度決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

主要負責組織開展村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、交通建設、河道湖泊的管理保護等事務性工作，承擔河長體系建設實施具體工作。

（二）機構設置

本部門為重慶市潼南區上和鎮人民政府所屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計58.68萬元，支出總計58.68萬元。收支較上年決算數增加7.51萬元，增長14.68%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故收入比上年低。本年度無財政撥款結余與非財政撥款結余、專用結余等。

2.收入情況。2023年度收入合計58.68萬元，較上年決算數增加7.51萬元，增長14.68%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故收入比上年低。其中：財政撥款收入58.68萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計58.68萬元，較上年決算數增加7.51萬元，增長14.68%，主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故支出比上年低。其中：基本支出58.68萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計58.68萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7.51萬元，增長14.68%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故財政撥款收、支總計比上年低。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入58.68萬元，較上年決算數增加7.51萬元，增長14.68%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放，故較上年決算數有所增加。較年初預算數增加0.37萬元，增長0.63%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出58.68萬元，較上年決算數增加7.51萬元，增長14.68%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放。較年初預算數增加0.37萬元，增長0.63%。主要原因是2023年工資改革，績效按實際級別發放。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出4.77萬元，占8.13%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照年初預算社會保險繳納基數進行繳納。

（2）衛生健康支出2.47萬元，占4.2%，較年初預算數減少0.39萬元，下降13.64%，主要原因是實際醫療保險繳納基數較年初預算繳納基數有所降低。

（3）城鄉社區支出49.06萬元，占83.6%，較年初預算數增加0.77萬元，增長1.59%，主要原因是績效按實際級別發放，故較年初預算減少。?

（4）住房保障支出2.38萬元，占4.06%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照年初預算公積金繳納基數進行繳納。

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（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出58.68萬元。其中：人員經費48.6萬元，較上年決算數增加3.85萬元，增長8.60%，主要原因是績效按實際級別發放，故較上年決算數減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險及住房公積金。公用經費10.08萬元，較上年決算數增加3.66萬元，增長57.01%，主主要原因是辦公費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、工會經費及福利費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

本單位屬于下屬事業單位，無單獨預算三公經費。?

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是會議開支均由政府本級負責。本年度培訓費支出0.15萬元，較上年決算數增加0.10萬元，增長200.00%，主要原因是開展村鎮建設相關宣傳培訓。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

本單位屬于下屬事業單位，故我單位資產未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出情況說明

? ? ?2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。