重慶市潼南區上和鎮綜合行政執法大隊

2023年度決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

主要承擔轄區內農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、勞動監察、交通運輸、民族宗教等領域的綜合行政執法工作，與綜合行政執法辦公室統籌運行。

（二）機構設置

本部門為重慶市潼南區上和鎮人民政府所屬二級預算單位，單位類型為行政類事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計149.66萬元，支出總計149.66萬元。收支較上年決算數減少13.03萬元，下降8.01%，主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員，故一般公共預算財政撥款較上年度減少。本年度無財政撥款結余與非財政撥款結余、專用結余等。

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2.收入情況。2023年度收入合計149.66萬元，較上年決算數減少13.03萬元，下降8.01%，主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員，故收入較上年度減少。其中：財政撥款收入149.66萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計149.66萬元，較上年決算數減少13.03萬元，下降8.01%，主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員，故支出較上年度減少。其中：基本支出149.66萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計149.66萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少13.03萬元，下降8.01%。主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員，故財政撥款收、支總計較上年度減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入149.66萬元，較上年決算數減少13.03萬元，下降8.01%。主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員，故較上年決算數減少。較年初預算數減少8.87萬元，下降5.60%。主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員，故較年初預算數減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出149.66萬元，較上年決算數減少13.03萬元，下降8.01%。主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員，故較上年決算數減少。較年初預算數減少8.87萬元，下降5.60%。主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員，故較年初預算數減少。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出54.35萬元，占36.31%，較年初預算數減少4.83萬元，下降8.16%，主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員。

（2）社會保障與就業支出16.3萬元，占10.89%，較年初預算數增加1.04萬元，增長6.82%，主要原因是嚴格按照實際社會保險繳納基數進行繳納。

（3）衛生健康支出6.54萬元，占4.37%，較年初預算數減少1.17萬元，下降15.18%，主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員。

（4）農林水支出63.54萬元，占42.45%，較年初預算數減少3.89萬元，下降5.77%，主要原因是績效按實際級別發放。

（5）住房保障支出8.94萬元，占5.98%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照年初預算公積金繳納基數進行繳納。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出149.66萬元。其中：人員經費125.73萬元，較上年決算數減少10.94萬元，下降8.00%，主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險及住房公積金。公用經費23.94萬元，較上年決算數減少2.08萬元，下降7.99%，主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員，辦公費減少。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、工會經費及福利費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

??本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

本單位屬于下屬事業單位，無單獨預算三公經費。?

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0.77萬元，較上年決算數增加0.77萬元，增長100.00%，主要原因是本部門在2023年度開展了相關業務的會議，導致會議較上年有所增加。本年度培訓費支出2.41萬元，較上年決算數增加2.21萬元，增長1105.00%，主要原因是本部門在2023年度開展了相關業務的培訓，導致會議較上年有所增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

?本單位屬于下屬事業單位，故我單位資產未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出情況說明

? ?2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。