重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2023年度決算情況說明
重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2023年度決算情況說明
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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.主要負(fù)責(zé)組織開展宣傳教育、文化娛樂、報(bào)刊閱讀、科普培訓(xùn)、信息服務(wù)、體育健身和文化交流等活動(dòng);
2.開展旅游咨詢、市場(chǎng)推廣等服務(wù)工作;
3.配合做好文化遺產(chǎn)保護(hù)和文化市場(chǎng)監(jiān)管工作;
4.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位由二級(jí)預(yù)算單位重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)文化服務(wù)中心構(gòu)成。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)47.51萬元,支出總計(jì)47.51萬元。收支較上年決算數(shù)減少0.74萬元,下降1.53%,主要原因是2023年工資改革,績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放,故收入比上年低。本年度無財(cái)政撥款結(jié)余與非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余等。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)47.51萬元,較上年決算數(shù)減少0.74萬元,下降1.53%,主要原因是2023年工資改革,績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放,故收入比上年低。其中:財(cái)政撥款收入47.51萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)47.51萬元,較上年決算數(shù)減少0.74萬元,下降1.53%,主要原因是2023年工資改革,績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放,故支出比上年低。其中:基本支出47.51萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)47.51萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少0.74萬元,下降1.53%。主要原因是2023年工資改革,績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放,故財(cái)政撥款收、支總計(jì)比上年低。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入47.51萬元,較上年決算數(shù)減少0.74萬元,下降1.53%。主要原因是2023年工資改革,績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放,故收入比上年低。較年初預(yù)算數(shù)增加2.15萬元,增長(zhǎng)4.74%。主要原因是2023年工資改革,績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。??
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47.51萬元,較上年決算數(shù)減少0.74萬元,下降1.53%。主要原因是2023年工資改革,績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放,故支出比上年低。較年初預(yù)算數(shù)增加2.15萬元,增長(zhǎng)4.74%。主要原因是2023年工資改革,績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)文化旅游體育與傳媒支出39.24萬元,占82.59%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.49萬元,增長(zhǎng)6.78%,主要原因是2023年工資改革,績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出4.15萬元,占8.73%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是2023年工資改革,績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放,故人員經(jīng)費(fèi)比上年低。
(3)衛(wèi)生健康支出2.05萬元,占4.31%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬元,下降14.23%,主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)有所下調(diào)。
(4)住房保障支出2.07萬元,占4.37%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出47.51萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)40.57萬元,較上年決算數(shù)減少1.13萬元,下降2.71%,主要原因是2023年工資改革,績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)6.94萬元,較上年決算數(shù)增加0.38萬元,增長(zhǎng)5.79%,主要原因是辦公費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
本單位屬于下屬事業(yè)單位,無單獨(dú)預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
? (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是會(huì)議開支均由政府本級(jí)負(fù)責(zé)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.13萬元,較上年決算數(shù)增加0.07萬元,增長(zhǎng)116.67%,主要原因是開展相關(guān)文化宣傳培訓(xùn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
? 本單位屬于下屬事業(yè)單位,故我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。
(四)政府采購支出情況說明
?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
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