重慶市潼南區(qū)群力鎮(zhèn)人民政府

2020年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策，貫徹執(zhí)行上級的各項(xiàng)決議，組織帶領(lǐng)全體干部，努力完成本單位所擔(dān)負(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定等各項(xiàng)中心工作和任務(wù)；

2、加強(qiáng)黨組織自身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)以村（居）黨組織為核心的村（居）組織體系建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)社區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)組織開展黨的工作；

3、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織，支持和保證其依照各自章程開展工作；

4、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，抓好招商引資、向上爭資工作，做好培植稅源工作，努力為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的社會環(huán)境，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

5、組織、協(xié)調(diào)黨、政、工、青、婦、司法所、派出所等部門和周邊單位，密切關(guān)注轄區(qū)內(nèi)的治安動(dòng)態(tài)，掌握、分析治安狀況，及時(shí)向上級部門上報(bào)信息，重大問題報(bào)告黨政領(lǐng)導(dǎo)研究解決；

6、對本轄區(qū)城市管理、衛(wèi)生健康、民政低保、就業(yè)和社會保障、社區(qū)建設(shè)、精神文明建設(shè)中的重大問題行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督評議的行政管理職能，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，動(dòng)員各方力量，整合各類資源，服務(wù)群眾，共同推進(jìn)社區(qū)建設(shè)。

????（二）單位構(gòu)成

群力鎮(zhèn)由行政部門：人大、行政、共產(chǎn)黨及全額撥款事業(yè)單位：文化服務(wù)中心、社保所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、退役軍人事務(wù)站、執(zhí)法大隊(duì) 7 個(gè)預(yù)算部門組成，實(shí)有在職人員 47 名，其中行政部門實(shí)有在職人員 22 人，事業(yè)單位實(shí)有在職人員 25 人。退休 21 人，其中行政退休 10 人，事業(yè)退休 11 人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020 年年初預(yù)算數(shù) 1690 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 1690 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，事業(yè)收入 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元， 其他收入 0 萬元。收入較去年增加 382 萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革人員經(jīng)費(fèi)撥款增加所致。

（二）支出預(yù)算：2020 年年初預(yù)算數(shù) 1690 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 993.39 萬元， 公共安全支出預(yù)算 2.16 萬元教育支出預(yù)算 0 萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 187.92 萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 53.66 萬元，文體體育與傳媒支出預(yù)算 26.33 萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算 297.16 萬元，住房保障支出預(yù)算 41.48 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 87.90 萬。支出預(yù)算較去年增加 382 萬元，主要是基本支出預(yù)算增加 194.99 萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加 187.01 萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2020 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1690 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1690 萬元，比 2019年增加 382 萬元。其中：基本支出 1030.91 萬元，比 2019 年增加 194.99 萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員經(jīng)費(fèi)支出增加等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)， 退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 659.09 萬元，比 2019 年增加1801萬元，主要原因是招商引資等，主要用于招商引資、場鎮(zhèn)建設(shè)等重點(diǎn)工作。

?????群力鎮(zhèn)人民政府 2020 年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 23 萬元，比 2019 年減少 2 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元， 與 2019 年持平；公務(wù)接待費(fèi) 15 萬元，與 2019 年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8 萬元，比 2019 年減少 2 萬元，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格公車管理；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與 2019 年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

??????1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 243.01 萬元，比上年增加 34.49 萬元， 主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員增加所致。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

?????2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 30 萬元：政府采購貨物預(yù)算 10 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 20 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 30 萬元：政府采購貨物預(yù)算 10 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 20 萬元。

????3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020 年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 659.09 萬元。

???4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止 2019 年 12 月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 2 輛，其中一般公務(wù)用車 1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 1 輛。2020 年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛，其中一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出

（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人及聯(lián)系方式： （米龍，電話：023-44816786）

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