一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

按照鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的《潼南區(qū)花巖鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》，以及調(diào)整預(yù)算，2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況如下：

2018年，我們始終堅(jiān)持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約的原則，積極落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府以及鎮(zhèn)黨委、政府制定的各項(xiàng)財(cái)政方針、政策，緊緊圍繞保重點(diǎn)、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)，克服稅源枯竭、資金調(diào)度緊張等困難，積極招商引資，廣辟財(cái)源。通過(guò)全鎮(zhèn)干部職工的共同努力，圓滿(mǎn)完成了財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。財(cái)政運(yùn)行狀況較好，全鎮(zhèn)財(cái)政工作取得較好效果。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

2018年財(cái)政總收入完成了1492.87萬(wàn)元。其中：公共預(yù)算收入完成461.17萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)230萬(wàn)元的200.51%，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付1031.7萬(wàn)元。

公共預(yù)算收入具體組成如下：1、招商引資稅收收入完成358.67萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)180萬(wàn)元的199.26%；2、非稅收入完成102.5萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元的205%）

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

2018年全年財(cái)政公共預(yù)算支出完成了1492.87萬(wàn)元。支出的具體分項(xiàng)是：

1.一般公共服務(wù)支出完成了769.15萬(wàn)元； 2.文化體育與傳媒支出完成了54.9萬(wàn)元；3.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成了168.74萬(wàn)元；4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成了41.52萬(wàn)元；5.節(jié)能環(huán)保支出完成了11.79萬(wàn)元； 6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成了48.95萬(wàn)元；7.農(nóng)林水支出完成了351.45萬(wàn)元； 8.住房保障支出完成了46.37萬(wàn)元。

2018年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入為1492.87萬(wàn)元，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出為1492.87萬(wàn)元。收支品迭，2018年當(dāng)年全鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡。

（三）2018年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作開(kāi)展情況

1.擴(kuò)大稅源，依法征收，積極組織財(cái)政收入

在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，強(qiáng)化稅收征管。一是加大招商引資企業(yè)欠稅征收力度，并多次到企業(yè)，找出困難癥結(jié)所在，幫助企業(yè)走出困境。同時(shí)還加大招商引資力度，通過(guò)努力，2018年我鎮(zhèn)成功引進(jìn)并注冊(cè)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)3個(gè)，目前均已經(jīng)投產(chǎn)并納稅。二是加大非稅收入征收力度。通過(guò)召開(kāi)財(cái)稅收入形勢(shì)分析會(huì)，找到原因、癥結(jié)，進(jìn)一步明晰責(zé)任和任務(wù)，強(qiáng)化政策宣傳，盡最大努力抓好非稅收入。加大行政執(zhí)法力度，大力清收歷年拖欠；加快推進(jìn)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)，為配套費(fèi)征收提供支撐，同時(shí)規(guī)范稅費(fèi)征收秩序，防止稅費(fèi)“跑、冒、滴、漏”。

2、統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)

一年來(lái)，我們始終堅(jiān)持量入為出原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，切實(shí)保障重點(diǎn)和民生支出。將有限的資金用到了“刀刃”上。

（1）建章立制、科學(xué)理財(cái)、合理用財(cái)。2018年為防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，出臺(tái)了新的《花巖鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度》和《花巖鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度》，堅(jiān)持按財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度辦事，做到少花錢(qián)多辦事，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，對(duì)不符合開(kāi)支的堅(jiān)決不支，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

（2）強(qiáng)化預(yù)算管理體制，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》。預(yù)算支出一經(jīng)人代會(huì)批準(zhǔn)，一般不得調(diào)整變更。確需調(diào)整或變更，要經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)討論通過(guò)，確保了鎮(zhèn)財(cái)政支出控制在預(yù)算以?xún)?nèi)。

（3）壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，保證重點(diǎn)支出

一是嚴(yán)格執(zhí)行支出順序，保證鎮(zhèn)重點(diǎn)和民生支出按時(shí)兌付，把保重點(diǎn)和民生支出作為首要任務(wù)來(lái)抓。二是嚴(yán)格控制一般性支出。堅(jiān)持厲行節(jié)約的方針，從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，特別是加強(qiáng)對(duì)三公經(jīng)費(fèi)的控制。在保證政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，切實(shí)解決好社會(huì)弱勢(shì)群體在生產(chǎn)、生活中的困難和問(wèn)題，為構(gòu)建和諧花巖提供財(cái)力保障；三是辦公用品實(shí)施集中購(gòu)買(mǎi)，專(zhuān)人管理，限額使用的辦法，有效地控制了辦公費(fèi)的增長(zhǎng)。

?3、整合資源，合理調(diào)度，加大民生資金投入

認(rèn)真貫徹各級(jí)關(guān)于“三農(nóng)”和扶貧工作的各項(xiàng)方針，加大財(cái)政支農(nóng)和扶貧工作方面的投入，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。財(cái)政所職工克服各種困難，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提前出色地完成了各項(xiàng)支農(nóng)和扶貧任務(wù)，為農(nóng)業(yè)及扶貧工作提供了財(cái)力保障。

2018年全鎮(zhèn)合計(jì)發(fā)放地力保護(hù)惠農(nóng)補(bǔ)貼91.78萬(wàn)元，實(shí)施2017年度傳統(tǒng)村落項(xiàng)目1個(gè),75萬(wàn)元。鎮(zhèn)本級(jí)投入資金50余萬(wàn)元用于扶貧工作。

2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但財(cái)政改革發(fā)展進(jìn)程中還面臨一些不容忽視的困難和問(wèn)題：一是財(cái)源不足制約增收。由于近幾年來(lái)受經(jīng)濟(jì)下行影響，加之自身經(jīng)營(yíng)管理不善，我鎮(zhèn)納稅支柱企業(yè)產(chǎn)值明顯下降，嚴(yán)重制約了財(cái)政收入的可持續(xù)增長(zhǎng)。二是收支矛盾影響運(yùn)轉(zhuǎn)。民生投入大，建設(shè)任務(wù)重，各項(xiàng)剛性支出增長(zhǎng)快，財(cái)政資金調(diào)度異常困難。這些困難和問(wèn)題，需要在今后的財(cái)政改革與發(fā)展中逐步加以解決。

二、2019年財(cái)政預(yù)算草案

2019年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，聚焦打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、實(shí)施“四個(gè)做大做強(qiáng)”等戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面實(shí)施績(jī)效管理，更加注重風(fēng)險(xiǎn)防范和管控，努力實(shí)現(xiàn)“報(bào)民生、保運(yùn)行、保發(fā)展”目標(biāo)，為構(gòu)建美好花巖提供財(cái)力保障。

（一）財(cái)政收入預(yù)算草案

我鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算總收入為1476.87萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算收入為380.14萬(wàn)元。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1096.73萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算草案

2019年我們繼續(xù)遵循“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，堅(jiān)持“保重點(diǎn)、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的方針，增強(qiáng)社會(huì)保障職能，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。全鎮(zhèn)公共預(yù)算支出安排為1476.87萬(wàn)元，具體分項(xiàng)是：

1.一般公共服務(wù)支出安排673.83萬(wàn)元；2. 公共安全支出安排19.6萬(wàn)元3.文化體育與傳媒支出安排86.68萬(wàn)元；4.社會(huì)保障和就業(yè)支出安排56.32萬(wàn)元；5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排80萬(wàn)元；6.農(nóng)林水事務(wù)支出安排462.84萬(wàn)元；7.資源勘探信息等支出安排60萬(wàn)元；8.住房保障支出安排37.6萬(wàn)元。

全鎮(zhèn)2019年總收入為1476.87萬(wàn)元，全鎮(zhèn)2019年財(cái)政總支出為1476.87萬(wàn)元，收支品迭財(cái)政當(dāng)年平衡。

三、2019年主要工作措施

各位代表，2019年我們將繼續(xù)堅(jiān)持量入為出、以收定支、收支平衡的原則，圍繞培財(cái)源、強(qiáng)征管、促“三保”、促發(fā)展，繼續(xù)落實(shí)各級(jí)財(cái)政政策，狠抓增收節(jié)支等財(cái)政工作，確保全年財(cái)政預(yù)算的圓滿(mǎn)完成。

(一) 狠抓財(cái)源建設(shè)，精準(zhǔn)發(fā)力抓好收入

面對(duì)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)，要繼續(xù)優(yōu)化投資環(huán)境，科學(xué)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，建立一個(gè)合理的收入結(jié)構(gòu)。廣開(kāi)渠道招商引資，實(shí)行全民招商、以商招商、人脈招商，利用各種資源、信息，鼓勵(lì)動(dòng)員新的企業(yè)入駐，大力培植穩(wěn)定稅源，提高稅收收入比重。同時(shí)也要加大對(duì)非稅收入的征收，確保全年財(cái)政收入預(yù)算的落實(shí)與完成。
(二) 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌調(diào)度嚴(yán)控支出

堅(jiān)持有保有壓、有進(jìn)有退的方針，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“輕重緩急”原則，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排全年支出。厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓縮一般性支出，將有限財(cái)力集中用于“保重點(diǎn)、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”?上。嚴(yán)格財(cái)政支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，支出預(yù)算一經(jīng)人代會(huì)批準(zhǔn)后原則上不能隨意追加，以維護(hù)預(yù)算的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，確因特殊事項(xiàng)需追加經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目的，必須嚴(yán)格按照程序辦理。

(三) 抓好協(xié)調(diào)配合，確保財(cái)政收支平衡

收支平衡是財(cái)政工作的基本原則。鎮(zhèn)財(cái)政要嚴(yán)格按照量入為出、量財(cái)辦事的原則，及時(shí)掌握收入變化情況，分析預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，維護(hù)預(yù)算的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，克服困難，勇挑重?fù)?dān)，依靠各方面共同努力，圓滿(mǎn)完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)收支平衡。