各位代表：

柏梓鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案，請代表們予以審議，并請列席會議的同志們提出寶貴的意見和建議。

一、2021年財政預算執行情況

2021年，財政工作在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大主席團的監督支持下，在區財政局的親切關懷下，我們積極培植財源，狠抓財稅征管，認真組織財政收入，科學合理安排支出，實現了年初既定目標。

（一）2021年全鎮公共財政一般預算收入（預計）完成 1458.49萬元，完成年初人代會批準計劃870萬元的167.64%，比年初計劃增收588.49萬元，比2020年的1455.74萬元增收2.75萬元，其中：招商引資稅收完成1288.51萬元，完成年初預算600萬元的214.75%，比2020年1392.59萬元減收104.08萬元，非稅收入完成169.98萬元，完成年初預算270萬元的63%，比2020年63.15萬元增收106.83萬元 ，2021年鎮本級收入分項情況是：

1. 招商引資企業稅收收入????? ?????1288.51萬元

2. 罰沒收入??????????????????????? 158.17萬元

3. 其他收入 ???????????????????????11.81萬元????

（二）2021年鎮財政一般預算補助收入：4920.82萬元?

分項情況是：

1. 區財政體制補助收入???????????? ??4008萬元

2. 一般轉移支付補助????????? ???????164.82萬元

（其中：優撫生活補助資金8.65萬元、臨時救助等社保資金20萬元、耕地地力保護工作經費3.5萬元、犧牲病故人員待遇62916元、殘疾人專職委員補助12800元、選調生補助資金44000元、退休中人一次性補助資金3483元、其他一般性轉移支付補助120.3501萬元）

3. 專項轉移支付補助???????????????? 748萬元

（其中：鄉村振興旅游環線項目建設資金260萬元、農村基礎設施建設舊房提升建設項目資金263萬元、土地出讓安排征地成本205萬元、養老服務事業補助資金20萬元）

（三）2021年鎮公共財政一般預算支出（預計）完成：6379.31萬元，

分項情況是：

人大事務支出?????????????????? 100.23萬元??????????????

政府事務支出??????????????? ???1125.26萬元

財政事務支出????????????????? ?100.58萬元???

商貿事務招商引資支出?????????? 523.81萬元???????

共產黨事務支出???????????????? 186.57萬元

文化體育與傳媒支出???????????? 61.39萬元

公共安全支出?????????????????? 89.84萬元

社會保障綜合業務管理費???????? 113.77萬元

其他民政管理事務支出?????????? 11.75萬元

行政事業單位離退休支出???????? 242.22萬元

機關事業單位基本養老保險繳費?? 197.24萬元

機關事業單位職業年金繳費?????? 127.58萬元

死亡撫恤支出?????????? ????????6.29萬元

臨時救助支出?????????????????? 44.16萬元

退役軍人管理事務支出?????? ????44.93萬元

行政事業單位醫療??????? ???????147.41萬元

其他醫療衛生與計劃生育支出????? 0.71萬元

城鄉社區管理支出?????????????? 152.47萬元

城鄉社區環境衛生支出?????????? 183.56萬元

農村基礎設施建設支出??????????????? 263.00萬元

城鄉社區公共設施支出???????? ??12.56萬元

農業農村事務支出?????????????? 614.32萬元

農業農村執法監管支出?????????? 143.91萬元

農業生產發展支出? ??????????????3.5萬元

農村產業發展事務支出??????????? 90.81萬元

交通勸導員補助支出????????????? 6.00萬元

離任村干部補助支出???????????? 62.07萬元

農村老黨員補助支出???????????? 72.27萬元

村社干部、大學生村官補助支出? ?????683.66萬元

村支部和村委會補助支出???????? 157.50萬元

禁毒社工補助支出?????????????? 6.16萬元

住房公積金改革支出???????????? 318.78萬元

養老服務業發展補助資金????????? 20萬元

安排征地成本支出??????????????? 205萬元 ???????????????

其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出? 260.00萬元????

2021年決算，鎮財政一般預算本級收入1458.49萬元，上級補助收入4920.82萬元，2021年財政總收入為6379.31萬元，財政總支出為6379.31萬元，財政當年收支平衡，財政累計赤字416.57萬元。

一年來，在鎮黨委政府領導的重視和關懷下，我們堅持“量入為出、收支平衡”的工作方針，積極組織財政收入，規范各方面的財務管理，財政運行良好，主要工作措施是：

（一）強化財稅征管，收入工作取得實效

1. 狠抓非稅收入，重點是對場鎮及農村違法建設的清理，加大處罰和收繳力度，共征收補繳罰沒收入和垃圾處置費169.98萬元。

2. 用好用活扶持政策，支持實體經濟發展，積極引進和發展招商引資企業，全年招商引資入駐企業55戶，其中重慶得信邦貿易有限責任公司、重慶珈晗貿易有限責任公司、重慶粵晟建筑工程有限公司三戶重點納稅企業入庫稅收全口徑達到2342.16萬元，2021年全鎮本級稅收實現1288.51萬元，稅收總量名列鎮街第一。

（二）嚴格支出管理，民生保障到位

1. 科學合理安排資金，千方百計保障了政府正常運轉資金的需要。

2. 全額上繳全鎮干部職工、村(社區）干部、住房公積金、醫療補貼、養老保險等社會保障經費。

3. 積極籌集資金614.28萬元，支付干部職工工會經費31.16萬元；干部職工差旅費172.23萬元，城鄉環境衛生經費183.56萬元，城鎮管理及建設經費92.46萬元，補繳2018-2019年干部公積金88.96萬元，疫情防控經費15.24萬元，房屋租賃費30.67萬元，。

4. 積極籌集資金184.8萬元，支付離任村干部原遺留問題資金40萬元、精簡職工困難補助31.6萬元，龍舟比賽、建黨100周年慶祝活動經費26.8萬元，臨聘人員及公益性崗位經費等86.4萬元。

5. 積極籌集資金38.67萬元用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。

6. 積極籌集資金207.84萬元，用于支付西部志愿者工資37.34萬元、第七次人口普查6.52萬元、產權制度改革3.68萬元、河長制工作清漂工作21.46萬元、鎮域場鎮公交補助10萬元、消防隊服裝及消防器材添置17.68萬元、跨境反詐工作14.73萬元、信訪及涉訴經費18.68萬元、城管隊員遺留問題處置經費30.86萬元、安全生產隱患排查經費13.8萬元，市政實施維修維護及場鎮建設租地33.27萬元。

（三）加強精細管理，資金安全運行

1. 進一步完善和執行了“人員分設、印鑒分管、打卡發放、票款同行，直接支付，資金撥付電子化”等一系列財務管理制度和規定。

2. 進一步完善了鎮、村財務管理制度、村集體經濟財務管理制度、規范政府性工程工作流程并予以落實，牢固樹立過緊日子的思想，嚴控了“三公”經費、會議費、培訓費。

3. 針對審計發現問題，進一步加強了村級財務的監管，鎮財政專門明確兩名干部負責村級財務管理工作。

4. 通過完善和強化一系列制度建設，將權利關進制度的籠子，大力加強干部廉政建設教育，積極打造“陽光財政”，確保了財政干部和財政資金的安全。

二、2022年財政預算草案

2022年預算編制指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神，堅持政府過緊日子，切實做到有保有壓，防范和化解政府隱性債務風險，促進經濟社會持續健康發展，確保全面建成小康社會和“十四五”良好開局。

2022年預算編制原則是：一是樹立艱苦奮斗、勤儉節約、堅決落實過緊日子的要求，厲行節約辦一切事業。二是堅持以收定支、實事求是。三是精打細算、量入為出。四是收支平衡、統籌兼顧的原則，為檸檬小鎮經濟發展提供財力保障。?????? 2022年財稅工作目標任務是：全鎮地方財政收入一般公共預算收入計劃782.96萬元。

（一）2022年收入測算情況：4816.03萬元

1. 鎮本級收入預算782.96萬元，其中：

（1）招商引資企業稅收收入??????? ??700萬元

（2）罰沒收入?????????????????? ???72萬元

（3）其他收入?????????????????? ???10.96萬元?????????????????????

2. 2022年財政一般預算補助收入???? 4033.07萬元

（1）財政體制補助收入????????? ????3664.07萬元

（2）緩解鎮級財政困難補助（3萬元/人） 369萬元

（二）2022年一般預算支出測算情況： 4816.03萬元

按照《預算法》的要求和2022區財政局預算編制口徑的規定，堅持“以收定支、收支平衡”的原則，積極應對新冠肺炎疫情帶來的“減收增支”的嚴峻形勢，通過預算2021年鎮財政一般預算支出為4878萬元，其中：

1. 2022年基本預算支出測算：2895.99萬元

（1）人大事務支出??????????????????? 89.49萬元??????????????

（2）政府事務支出??????????????????? 544.14萬元????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

（3）共產黨事務支出????????????????? 194.39萬元

（4）文化體育與傳媒 支出????????????? 83.08萬元

（5）社會保障管理事務支出???????????? 129.18萬元

（6）機關事業單位基本養老保險繳費支出 158萬元

（7）機關事業單位職業年金繳費支出???? 79萬元

（8）其他行政事業單位離退休支出?????? 208.8萬元

（9）退役軍人管理事務支出??????????? ?49.31萬元

（10）行政事業單位醫療支出??????????? 145.38萬元

（11）城鄉社區管理事務支出??????????? 175.82萬元

（12）農業農村事業運轉支出??????????? 675.78萬元

（13）農業農村執法監管支出?????????? 160.03萬元

（14）農村合作經濟支出?????????????? 85.08萬元???????????????????????????????? ???????????????????????

（15）住房公積金支出?????????????? ??118.50萬元??????????????????

2. 2022年項目預算支出測算：1920.04萬元

（1）人大活動經費?????????????????? ?14萬元

（2）安全穩定支出??? ????????????????30萬元

（3）西部志愿者經費支出?????????? ???36.96萬元

（4）城鄉社區環境衛生資金??????????? 230萬元

（5）農村交通勸導員支出????????? ????6萬元

（6）禁毒社工補助支出??????????????? 4.32萬元

（7）農村老黨員補助資金????????????? 72.77萬元

（8）離任村干部補助資金????????????? 68.88萬元

（9）本土大學生補助支出????????? ????73.08萬元

（10）村干部養老保險支出???????????? 85.34萬元

（11）臨聘及公益性崗位支出?????????? 72.00萬元

（12）在職村社干部補貼支出??? ???????611.98萬元

（13）村級運轉及服務群眾工作經費???? 157.5萬元

（14）招商引資及支持企業發展資金???? 400萬元

（16）鎮專職消防隊資金?????????????? 50萬元

（17）異地工人肉貼支出?????????????? 0.9萬元

（18）選調生到村任職補助???????????? 6.3萬元

2022年鎮財政總收入4816.03萬元，其中，一般預算收入為782.96萬元，財政一般預算補助收入 4033.07萬元，財政總支出 4816.03萬元，當年預算收支平衡。

各位代表，2022年財政工作任務艱巨而繁重，我們一定在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，扎實抓好增收節支，統籌調度用好資金，以新的工作舉措進一步扎實工作，更加主動地規范財政管理，牢固樹立過緊日子的思想，采取強有力的措施，以永不懈怠的精神狀態和頂壓前行的奮進姿態，殫精竭慮抓發展，克難攻堅謀跨越，腳踏實地加油干，想盡千方百計, 為圓滿完成全年財政預算任務而努力奮斗，為開創柏梓高質量發展新局面而繼續奮勇前進。

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