一、單位基本情況

重慶市潼南區商務局是區政府組成部門，內設6個職能科室，1個直屬事業單位。局預算編制在職職工 17人，離休1人，退休91，遺屬17人，在編公務車1輛。年末在職人數15人，減少2人，因退休2人，離休1人，無增減，退休人員無，因全部納入社保，遺 屬17人無增減人員。

主要職責是：

1、貫徹執行國家商務法律法規、規章和方針政策，提出商務發展我政策建議。

2、負責推進商貿流通業發展，擬定開拓市場，促進消費的政策措施，提出培育商貿流通大企業，促進商貿流通中小企業發展的政策建議，推動流通標準化、連鎖經營、特許經營、物流配送等現代流通方式的發展。

3、承擔組織重要商品市場實施調控和流通管理的責任。組織建立生活必需品市場供應應急管理機制、監測分析市場運行、商品供求狀況，負責重要商品的儲備管理工作。

4、負責城鄉商貿統籌發展工作。承擔大宗產品市場規劃和城鄉商業網點規劃，承擔城鄉統籌商貿網絡建設工作，推進城鄉市場體系建設。

5、負責商貿流通行業的行政執法監管和商務舉報投訴受理，參與打擊商業欺詐工作。擬定規范市場運行、流通秩序的政策，承擔牽頭協調規范商貿市場經濟秩序工作的責任，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺。

6、承擔商貿特種行業和特殊商品監督管理的責任。負責對二手車拍賣、典當、租賃、再生資源回收等行業進行監督管理；對液化石油氣、散裝水泥、酒類等重要商品的經營進行監督管理，按有關規定對區內成品油流通進行監督管理。

7、擬定區級糧食總量平衡和糧食流通的中長期計劃，提出糧食流通發展戰略的建議，負責糧食流通的行業管理，負責市級儲備糧油監督和區級糧食儲備監督管理，負責糧食經營者進入收購市場資格審查，承擔糧食監督和應急調控、糧食庫存檢查工作。

8、擬定貿易進出口中長期規劃和發展并組織實施，管理商品進出口等有關 工作、負責國外經濟合作工作，審核 、上報縣內企業在境外投資開辦企業并歸口管理；辦理有關獲取自營進出口經營權的管理、審查、登記、申報、年審工作。負責審批外資企業的設立和變更。負責外資工作。

9、負責推動電子商務發展工作，組織開展商貿流通行業職工技能培訓。會同有關部門管理商貿各類業務資金、專項基金。

10、承辦縣政府交辦的其他工作。 ?

直屬事業單位潼南區商務行政執法大隊是2012年3月經潼南縣機構編制委員會辦公室批準成立的財政全額撥款獨立核算的事業單位（潼編辦【2012】9號，預算時有在職人員10名，退休人員1名，公務用車一輛。年末在職職工10名，原退休人員1名已納入社保。主要職責是受商務主管部門的委托監督管理城鄉商貿流通市場居民生活物資、日常用品的正常經濟秩序和商貿流通企業生產經營安全，依法查處違法違紀行為。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出安排及對比情況分析

本年度財政撥款收入2379萬元，財政撥款支出2379萬元，其中基本支出822萬元，主要用于行政運行433萬元，社會保障和離退休費292萬元，醫療方面支出59萬元，住房保障支出25萬元，項目支出1557萬元，主要用于一般行政管理事務50萬元，對外貿易管理20萬元，國內貿易管理30萬元，其他商貿事務207萬元，商業發展補助資金998萬元，臨時救助三類人員生活補貼38萬元，城鄉公共設施支出213萬元。

財政撥款支出比年初預算1152萬元增加1227萬元，其中基本支出減少200萬元，主要是因為3月起退休人員工資納入社保減少和職工福利補助增加所致，項目支出增加1427，主要是因為追加項目投資所致。

財政撥款支出比上年1488萬元增加891萬元，主要是因為一是商務執法大隊并入而增加支出，二是因為退休 人員3月起納入社保而減少支出，三是因為職工福利補助增加而增加支出，四是因為項目投資增加而增加支出。

（二）經濟科目分類分析

1,“三公”經費支出情況：

2017年局機關開支三公經費情況是：納入費用支出的總共28萬元，其中公務接待費16萬元，出國出境費用0萬元，公務用車運行及維護費12萬元.

與上年支出30萬元減少2萬元，主要是業務招待費納入費用支出少2萬元。

與年初預算65萬元減少37萬元，主要是納入費用支出的公務接待費減少和出國出境費用未開支。

2，會議費：本年度支付1萬元，主要用于檸檬節會議費用。

3，培訓費：本年度支付3萬元，主要用于外貿工作，內貿工作，統計工作及執法工作的培訓方面的費用。

4，2017年度政府采購支出情況：經材料采購系統采購物資80914元。

三，資產負債情況分析

2017年年末資產2204萬元，其中流動資產1806萬元，固定資產297萬元，無形資產101萬元。負債1806萬元，其中流動負債1086萬元。

2017年年初資產2582萬元，其中流動資產2187萬元，固定資產395萬元。負債2187萬元，其中流動負債2187萬元。

　2017年年末與年初相比資產減少原因主要是因支付工貿公司和車輛公司改制款，負債增加原因主要是向農旅公司借入了工貿公司的改制款610萬元和車隊往來款調賬所致。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

區財政局于2017.12.7日上午召開了決算工作會議，商務局領導非常重視作出了安排，任務重，時間緊，支付款項 ，核對指標，處理賬務，生存報表，核對及修改報表等等，商務局的財務工作在區財政和局領導的安排指導下和關懷下有序的進行。

商務局的財務會計管理能按財務管理的相關規定執行，按政府和財政審批額度使用資金，按財政的要求進行決算，并將據實公開決算數據。