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重慶市潼南區水務局2017年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
重慶市潼南區水務局為區政府組成部門,內設9個職能科、14個直屬事業單位。在編職工107人，離退休79人，遺屬22 人。在編公務車7輛。主要職責：貫徹落實法律、法規、規章和方針政策，統籌協調全區水利工作。潼南區水務局是潼南區人民政府的組成單位及水行政主管部門，是全區水資源、水利工程、水土保持、河道及農村水電的主管機關和區政府防汛抗旱、水利水電工程、移民后期扶持、節約用水的日常辦事機構。依法對水利工程建設、水資源的取水許可、河道采砂取石許可、開發建設項目的水土保持方案、河道建設項目等行使行業管理和行政審批；依法征收水資源費、河道采砂管理費、水土流失防治費。承辦上級交辦的其他事項。
二、部門預算情況說明
2017年一般公共財政撥款支出預算2428萬元，其中：基本支出預算2134萬元，占支出總預算的87.9%，主要用于在職人員工資福利及社會保險費，離退休人員離退休費及生活補助，保障局機關正常運轉的各項商品服務支出；項目支出預算294萬元，占支出總預算的12.1%,主要用于防汛、水文和區管水利工程運行管護，水資源管理。
2017年一般公共財政撥款支出預算比2016年增加633萬元，其中：基本支出增加781萬元，為政策性調資和“撤縣設區”職工晉升增資，公務費調標；項目支出減少147萬元，主要是減少了水利項目前期工作和收費成本等經費。
三、“三公”經費情況說明
2017年“三公”經費預算72萬元，比 2016年減少12萬元，其中：因公出國（境）費用 0 萬元；公務接待費? 30萬元，無增加；公務用車費42萬元，公務車費比2016年減少12萬元。
附表一：
|
重慶市潼南區水務局2017年收支預算總表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
收???? 入 |
支? ???出 | ||||
|
項?? 目 |
預算數 |
項?? 目 |
預算數 | ||
|
2016年 |
2017年 |
2016年 |
2017年 | ||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1794 |
2,428 |
一、農林水支出（類） |
1580 |
1,599 |
|
水利（款） |
1580 |
1,599 | |||
|
行政運行（項） |
407 |
304 | |||
|
一般行政管理事務 |
|||||
|
機關業務 |
|||||
|
水利行業業務管理 |
732 |
1,001 | |||
|
防汛 |
25 |
20 | |||
|
農田水利 |
0 |
10 | |||
|
農村人畜飲水 |
10 |
10 | |||
|
其他水利支出 |
406 |
254 | |||
|
二、教育支出 |
0 |
0 | |||
|
進修與培訓 |
0 |
0 | |||
|
培訓支出 |
|||||
|
三、社會保障和就業支出 |
0 |
619 | |||
|
行政事業單位離退休 |
0 |
619 | |||
|
歸口管理的行政事業單位離退休 |
269 | ||||
|
事業單位離退休 |
350 | ||||
|
四、醫療衛生與計劃生育支出 |
125 |
125 | |||
|
醫療保障 |
125 |
125 | |||
|
行政單位醫療 |
26 |
39 | |||
|
事業單位醫療 |
99 |
86 | |||
|
五、住房保障支出 |
89 |
85 | |||
|
住房改革支出 |
89 |
85 | |||
|
住房公積金 |
89 |
85 | |||
|
本年收入合計 |
1794 |
2428 |
本年支出合計 |
1794 |
2,428 |
附表二：
|
重慶市潼南區水務局2017年一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
科目編碼 |
功能科目名稱 |
2016年預算數 |
2017年預算數 | ||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
1794 |
1353 |
441 |
2,428 |
2,134 |
294 | |||
|
213 |
一、農林水支出（類） |
1580 |
1139 |
441 |
1,599 |
1,305 |
294 | ||
|
03 |
水利（款） |
1580 |
1139 |
441 |
1,599 |
1,305 |
294 | ||
|
01 |
行政運行（項） |
407 |
407 |
304 |
304 |
||||
|
02 |
一般行政管理事務 |
0 |
0 |
||||||
|
03 |
機關業務 |
0 |
0 |
||||||
|
04 |
水利行業業務管理 |
732 |
732 |
1,001 |
1,001 |
||||
|
05 |
0 |
0 |
|||||||
|
14 |
防汛 |
25 |
25 |
20 |
20 | ||||
|
16 |
農田水利 |
0 |
0 |
10 |
10 | ||||
|
35 |
農村人畜飲水 |
10 |
10 |
10 |
10 | ||||
|
99 |
其他水利支出 |
406 |
406 |
254 |
0 |
254 | |||
|
205 |
二、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
08 |
進修與培訓 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
03 |
培訓支出 |
0 |
|||||||
|
208 |
三、社會保障和就業支出 |
0 |
0 |
0 |
619 |
619 |
0 | ||
|
05 |
行政事業單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
619 |
619 |
0 | ||
|
01 |
歸口管理的行政事業單位離退休 |
0 |
0 |
269 |
269 |
||||
|
02 |
事業單位離退休 |
0 |
0 |
350 |
350 |
||||
|
210 |
四、醫療衛生與計劃生育支出 |
125 |
125 |
0 |
125 |
125 |
0 | ||
|
05 |
醫療保障 |
125 |
125 |
0 |
125 |
125 |
0 | ||
|
01 |
行政單位醫療 |
26 |
26 |
0 |
39 |
39 |
|||
|
02 |
事業單位醫療 |
99 |
99 |
0 |
86 |
86 |
|||
|
221 |
五、住房保障支出 |
89 |
89 |
0 |
85 |
85 |
0 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
89 |
89 |
0 |
85 |
85 |
0 | ||
|
01 |
住房公積金 |
89 |
89 |
0 |
85 |
85 |
|||
附表三：
|
重慶市潼南區水務局2017年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
科目編碼 |
經濟科目名稱 |
預算數 | |
|
類 |
款 | ||
|
合計 |
2134 | ||
|
301 |
工資福利支出 |
1135 | |
|
01 |
基本工資 |
387 | |
|
02 |
津貼補貼 |
58 | |
|
03 |
獎金 |
13 | |
|
04 |
社會保障繳費 |
282 | |
|
05 |
伙食補助費 |
||
|
06 |
績效工資 |
247 | |
|
07 |
其他津補貼 |
20 | |
|
08 |
其他工資福利支出 |
128 | |
|
302 |
商品和服務支出 |
439 | |
|
01 |
辦公費 |
110 | |
|
02 |
印刷費 |
8 | |
|
03 |
咨詢費 |
0 | |
|
04 |
手續費 |
0 | |
|
05 |
水費 |
3 | |
|
06 |
電費 |
20 | |
|
07 |
郵電費 |
14 | |
|
09 |
物業管理費 |
10 | |
|
11 |
差旅費 |
100 | |
|
12 |
因公出國（境）費用 |
||
|
13 |
維修費 |
7 | |
|
15 |
會議費 |
6 | |
|
16 |
培訓費 |
22 | |
|
17 |
公務接待費 |
30 | |
|
26 |
勞務費 |
||
|
27 |
委托業務費 |
||
|
28 |
工會經費 |
9 | |
|
29 |
福利費 |
38 | |
|
31 |
公務用車運行維護費 |
42 | |
|
99 |
其他商品和服務支出 |
21 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
559 | |
|
01 |
離休費 |
||
|
02 |
退休費 |
367 | |
|
04 |
撫恤金 |
||
|
05 |
生活補助 |
52 | |
|
06 |
醫療補助 |
55 | |
|
11 |
住房公積金 |
85 | |
附表四：
|
重慶市潼南區財政局2017年政府性基金收支預算表 | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
科目編碼 |
功能科目名稱 |
政府性基金預算收入 |
政府性基金預算支出 | ||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
212 |
城鄉社區支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
07 |
政府住房基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
02 |
廉租住房支出 |
||||||
|
06 |
保障性住房租金補貼 |
||||||
|
08 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
01 |
征地和拆遷補償支出 |
||||||
|
02 |
土地開發支出 |
||||||
|
11 |
農業土地開發資金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
農業土地開發資金支出 |
|||||||
|
12 |
新增建設用地土地有償使用費安排支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
02 |
基本農田建設和保護支出 |
||||||
附表五：
|
重慶市潼南區水務局2017年“三公”經費預算情況表 | |
|
單位：萬元 | |
|
項 目 |
預算數 |
|
合 計 |
72 |
|
一、因公出國（境）費用 |
0 |
|
二、公務接待費 |
30 |
|
三、公務用車購置及運行維護費 |
42 |
|
其中：1.公務用車運行維護費 |
42 |
|
2.公務用車購置 |
0 |
附表六：
|
重慶市潼南水務局2017年項目預算明細表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
序號 |
項? 目 |
金額 |
功能科目 | |
|
科目代碼 |
科目名稱 | |||
|
總計 |
294 |
|||
|
1 |
城區防洪堤、閘門、排洪泵站運行、維護費 |
10 |
2130306 |
水利工程運行與維護 |
|
2 |
山洪災害監測預警設施維護費（238處簡易雨量站、81處簡易水位站、171處預警站、8處視頻站、2處監測預警平臺） |
15 |
2130306 |
水利工程運行與維護 |
|
3 |
遙測水位站（13個）、視頻站運行維護費 |
15 |
2130306 |
水利工程運行與維護 |
|
4 |
遙測雨量站（118個）運行維護費 |
60 |
2130306 |
水利工程運行與維護 |
|
5 |
遙測水位站、雨量站、視頻站（139個）守護費 |
0 |
2130306 |
水利工程運行與維護 |
|
6 |
中小河流水文站（7個）運行維護、守護費 |
10 |
2130306 |
水利工程運行與維護 |
|
7 |
防汛演練及培訓費 |
20 |
2130314 |
防汛 |
|
8 |
瓊、涪兩江水文信息測報費 |
10 |
2130314 |
防汛 |
|
9 |
小一型水庫（16座）運行維護、看守費 |
32 |
2130306 |
水利工程運行與維護 |
|
10 |
青云、從刊水庫運行維護費 |
12 |
2130306 |
水利工程運行與維護 |
|
11 |
局屬國有八大提灌站運行維護、看守費 |
15 |
2130306 |
水利工程運行與維護 |
|
12 |
水政執法工作經費 |
5 |
2130309 |
水利執法監督 |
|
13 |
農田灌溉水有效利用系數測算及設備購置、維護經費 |
20 |
2130311 |
水資源節約管理與保護 |
|
14 |
水源水質農村飲水檢測 |
20 |
2130311 |
水資源節約管理與保護 |
|
15 |
水資源調查評價、規劃編制經費 |
20 |
2130311 |
水資源節約管理與保護 |
|
16 |
水資源節約、保護宣傳和獎勵經費 |
10 |
2130311 |
水資源節約管理與保護 |
|
17 |
農村飲水安全（32座農村水廠）維修養護 |
10 |
2130306 |
水利工程運行與維護 |
|
18 |
農田水利項目規劃編制及維修維護費 |
10 |
2130306 |
水利工程運行與維護 |
附件下載：
