重慶市潼南區司法局

2023年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

（1）承擔全面依法治區重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治區中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督查工作。

（2）承擔統籌推進法治政府建設的責任。為區政府領導依法行政和科學決策提供法律參謀服務。負責對區政府對外簽訂的重大項目合同進行法律審核。承擔區政府規范性文件的法制審查工作。指導、監督全區依法行政工作，綜合協調行政執法，推進嚴格規范公正文明執法。承辦區政府管轄的行政復議案件，指導、監督全區行政復議、行政應訴工作。會同有關部門辦理地方性法規、政府規章草案征求意見工作。負責全區政府法律顧問工作的指導和協調，承擔區政府法律顧問聯系工作。

（3）承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作。指導各街鎮、各部門（行業）法治宣傳、依法治理、普法和法治創建工作。推動人民參與和促進法治建設。指導調解工作，承擔人民陪審員、人民監督員選任管理工作，推進司法所建設。

（4）指導、管理社區矯正工作。指導幫教安置工作。

（5）負責擬訂全區公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理和監督工作。受理、審查法律援助申請。

（6）規劃、協調、指導全區法治人才隊伍建設相關工作，指導、監督本系統隊伍建設和思想政治工作。負責機關、所屬事業單位和律師行業黨建工作。

（7）負責本系統信息化建設和應急處突指揮工作。

（8）完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

（1）辦公室??? 電話：44577800

負責文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉和后勤保障工作，負責對內設科室及局屬事業單位日常工作的協調和督查，負責本系統綜合性文件、報告的起草，研究制定工作規劃及年度計劃。承擔調研、信息、統計、安全、保密、信訪、政務公開、政務值班、外事和外宣工作。負責機關信息化建設工作。管理本系統國有資產，負責財務、裝備、服裝、車輛等工作。負責本系統應急處突指揮、組織開展應急演練和應急培訓工作。

（2）政治處

協助局黨組抓好黨的路線、方針、政策和局黨組決策及工作部署的貫徹落實。負責全區司法行政系統隊伍建設和作風建設。負責本系統黨風廉政建設、意識形態、思想政治、精神文明和黨建工作。負責局黨組會的會務、記錄整理工作。負責司法行政系統機構編制、干部人事、勞動工資工作。負責本系統專業技術職稱的評審、聘任相關工作。負責退休干部的管理服務工作。

（3）法治事務科

具體承擔區委全面依法治區委員會辦公室職能職責，負責處理區委全面依法治區委員會日常事務，組織開展全面依法治區重大問題政策研究，協調督促各部門各單位貫徹落實區委全面依法治區委員會決定事項、工作部署和要求。為區委區政府重大決策提供法治參謀。承辦地方性法規、政府規章草案征求意見工作。

（4）行政執法監督科

負責對全區行政執法工作進行指導、監督和綜合協調，負責相關法律、法規、規章執行情況的監督檢查，承擔全區行政執法主體和行政執法人員資格管理工作，承辦區政府管轄的行政復議案件，負責對區政府各部門及各鎮人民政府、街道辦事處引發的區政府被訴行政訴訟案件給予指導幫助，具體承辦經區政府復議后區政府被訴的行政訴訟案件。

（5）行政復議應訴科

負責對全區行政執法工作進行指導、監督和綜合協調，負責相關法律、法規、規章執行情況的監督檢查，承擔全區行政執法主體和行政執法人員資格管理工作。

（6）規范性文件審查科

承擔區政府及區政府各部門、各鎮人民政府、街道辦事處規范性文件的審查備案工作，負責組織全區規范性文件清理工作，負責對區政府對外簽訂的重大民商事合同進行法律審核，負責聯系區政府法律顧問。

（7）普法與依法治理科

負責擬訂全區法治宣傳教育規劃并組織實施。負責法治宣傳教育。負責法治建設和依法治區的對外宣傳、交流工作。組織實施區級部門普法責任制工作，指導、監督區級各部門“誰執法誰普法”的普法責任制落實工作，推進全民普法。組織實施區級層面大型普法活動。編制全區普法五年工作規劃和年度工作計劃并組織實施。負責指導、檢查、監督、考核全區普法守法日常工作。指導、監督、組織國家工作人員學法用法工作。指導各部門、各街鎮、各行業依法治理和法治創建工作。指導社會主義法治文化建設工作。

（8）社區矯正管理局

負責貫徹執行社區矯正、幫教安置工作法律法規及政策，擬訂本區社區矯正和幫教安置工作規劃和計劃并組織實施。指導、監督對社區矯正對象的刑罰執行、管理教育和幫扶工作，承擔部分刑罰執行工作。組織協調相關部門解決社區矯正和幫教安置工作中的重大問題。

（9）人民參與和促進法治科

負責人民群眾參與、促進、監督法治建設工作。指導人民團體、群眾自治組織和社會組織參與、支持法治社會建設工作。指導人民調解、行政調解工作。指導司法所工作。負責人民陪審員、人民監督員選任管理工作。

（10）公共法律服務管理科

負責規劃和推進公共法律服務體系和平臺建設工作。負責受理、審查法律援助申請，指導、監督接受指派的法律援助服務機構、法律援助人員勤勉、盡責地辦理法律援助案件和其他事項。組織法律援助業務培訓。負責“12348”法律服務專線工作。指導、監督公證、司法鑒定工作。負責對公證處、司法鑒定所、公證員、司法鑒定人違法違紀執業行為的調查處理。指導社會組織和志愿者開展法律服務工作。

（11）律師行業管理科（行政審批科）

指導、監督律師和基層法律服務工作者工作。負責律師事務所、基層法律服務所、律師、基層法律服務工作者執業證年檢、注冊的初審登記。負責對律師事務所、基層法律服務所和律師、基層法律服務工作者違法違紀行為的調查處理。指導、管理和監督全區律師、基層法律服務工作者參與政府、企事業單位法律顧問工作。指導公職律師、公司律師工作。

（12）潼南區法律援助中心??電話：44577148

負責受理、審查法律援助申請，指派或者安排人員為符合《法律援助條例》規定的公民提供法律援助，保障應當受法律援助的當事人的合法權益；負責潼南“12348”法律咨詢服務電話咨詢工作。

（13）潼南區矯正幫教管理服務中心??電話：44577812

對“兩類”人員進行常規教育、解除矯正教育、法制教育；為有需要的“兩類”人員提供心理咨詢和心理輔導和社會適應指導；對新接管的無家可歸、無親可投、無生活來源的“兩類”人員提供食宿救助；為“兩類”人員提供就業幫助和公益勞動項目。

（14）潼南區人民調解中心??電話：44599055

負責培訓和指導全區各級人民調解委員會；免費承擔社會性事務、政策性事務和法律性事務的解答咨詢服務，免費調解醫患糾紛、物業糾紛、交通事故、人身損害賠償等糾紛；根據訴調對接工作機制，受人民法院、人民檢察院委托，參與簡易民事案件、輕微刑事案件調解；對重大糾紛通過備案方式，實現法律約束和強制執行手段；收集整理社情民意，定期向相關部門報告相關情況。

（15）重慶市潼南公證處??電話：44577681

辦理各類公證事務和相關法律事務，為社會提供法律服務和法律保障，引導公民、法人正確設立、變更和終止法律行為，維護經濟秩序和社會主義法治，預防糾紛，減少訴訟，制止不法行為，保護國家利益和公民、法人的合法權益，促進社會安定團結和現代化建設事業順利進行。

派出機構：23個鎮（街）司法所

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計3077.17萬元，支出總計3077.17萬元。收支較上年決算數增加219.68萬元，增長7.69%，主要原因是本年度支付了上年的部分項目資金。

2.收入情況。2023年度收入合計3077.17萬元，較上年決算數增加219.68萬元，增長7.69%，主要原因是上年未支付的部分項目資金納入本年度核算。其中：財政撥款收入3077.17萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計3077.17萬元，較上年決算數增加219.68萬元，增長7.69%，主要原因是本年度支付了上年的部分項目資金。其中：基本支出2209.97萬元，占71.82%；項目支出867.2萬元，占28.18%；經營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數無變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3077.17萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加219.68萬元，增長7.69%。主要原因是本年度支付了上年的部分項目資金。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3077.17萬元，較上年決算數增加219.68萬元，增長7.69%。主要原因是上年未支付的部分項目資金納入本年度核算。較年初預算數減少190.70萬元，下降5.84%。主要原因是項目支出未完全撥付，預算購置5輛執法執勤車，只購置了3輛，公務車輛運行維護費、接待費也節約得較多。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3077.17萬元，較上年決算數增加219.68萬元，增長7.69%。主要原因是上年未支付的部分項目資金納入本年度核算。較年初預算數減少190.70萬元，下降5.84%。主要原因是項目支出未完全撥付，基本支出中公務車輛運行維護費和接待費也節約得較多。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無變化。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出2431.79萬元，占79.03%，較年初預算數減少224.46萬元，下降8.45%，主要原因是項目支出未完全撥付，基本支出中公務車輛運行維護費和接待費也節約得較多。

（2）社會保障與就業支出412.63萬元，占13.41%，較年初預算數增加55.72萬元，增長15.61%，主要原因是1名退休同志死亡增加死亡撫恤，5名干部職工退休增加獨生子女獎勵金及職業年金。

（3）衛生健康支出96.34萬元，占3.13%，較年初預算數減少15.06萬元，下降13.52%，主要原因是財政收回二次醫療預算。

（4）住房保障支出136.41萬元，占4.43%，較年初預算數減少6.91萬元，下降4.82%，主要原因是人員調進、調出、退休等變動使年末在職人員比預算減少2人，導致住房公積金減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2209.97萬元。其中：人員經費1871.16萬元，較上年決算數增加22.67萬元，增長1.23%，主要原因是退休同志死亡及在職職工退休導致社會保障與就業支出增加較多。人員經費用途主要包括在職人員工資福利、社會保險繳費、醫療費及住房公積金，離退休人員醫療費及健康休養費等。公用經費338.81萬元，較上年決算數增加47.04萬元，增長16.12%，主要原因是上年新招錄的6名干部職工在職月份少以及上年有3輛執法執勤車報廢期間未使用。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、勞務費、工會經費、其他交通費及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計72.21萬元，較年初預算數減少75.79萬元，下降51.21%，主要原因是預算購置5輛執法執勤車，只購置了3輛，加上貫徹過緊日子思想，公務用車運行費和公務接待費比年初預算也節省較多。較上年支出數增加60.13萬元，增長497.76%，主要原因是購置了3輛執法執勤車。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于單位干部職工因公出國（境）發生的各項費用。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是上年未預算也未發生相關費用。

公務車購置費57.11萬元，主要用于購買執法執勤車。費用支出較年初預算數減少32.89萬元，下降36.54%，主要原因是年初預算購置5輛，只購置了3輛。較上年支出數增加57.11萬元，增長100.00%，主要原因是上年度未購置執法執勤車。

公務車運行維護費12.95萬元，主要用于執法執勤車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少35.05萬元，下降73.02%，主要原因是貫徹落實過緊日子思想，厲行節約。較上年支出數增加4.38萬元，增長51.11%，主要原因是2022年擬報廢3輛執法執勤車走審批流程期間未使用。

公務接待費2.15萬元，主要用于接待區外各單位檢查、交流時按規定開支的各類公務接待支出。費用支出較年初預算數減少7.85萬元，下降78.50%，較上年支出數減少1.36萬元，下降38.75%，主要原因是貫徹落實過緊日子思想，厲行節約。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置3輛，公務車保有量為11輛；國內公務接待15批次249人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費86.2元，車均購置費19.04萬元，車均維護費1.18萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出3.43萬元，較上年決算數增加2.47萬元，增長257.29%，主要原因是增加遂渝共建法治建設會議支出。本年度培訓費支出9.67萬元，較上年決算數增加0.69萬元，增長7.68%，主要原因是增加行政復議應訴培訓費。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出312.69萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、維修（護）費、福利費、專用材料及一般設備購置費、其他交通費及其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年支出數增加38.50萬元，增長14.04%，主要原因是在職職工在職月數比上年多，增加公用經費、公務用車運行維護費增加以及推進遂渝共建增加其他相關支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車11輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額54萬元，其中：政府采購貨物支出54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額54萬元，占政府采購支出總額的100 %。主要用于采購執法執勤車。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和20個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評20項，涉及資金867.2萬元。從評價情況來看，效果較好，達到預期目標。

（二）績效自評結果

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本單位未委托第三方開展績效評價，無績效自評報告或相關案例。

（三）重點績效評價結果（無）

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：王燕均???? 023-44579663