一、單位基本情況

重慶市潼南區(qū)林業(yè)局是區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)科室6個(gè)，局屬單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位3個(gè)。在編職工62人，遺屬8人，苗圃退休參保并享受財(cái)政補(bǔ)助人員16人，退役軍人4人。在編公務(wù)車4輛。主要職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行國家森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，保護(hù)和合理利用森林資源。2.負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展森林資源調(diào)查、監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)工作；編制林（竹）木采伐計(jì)劃，執(zhí)行限額采伐規(guī)定，負(fù)責(zé)森林撫育管理的技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全區(qū)林（竹）木采伐、運(yùn)輸、經(jīng)營（加工）的監(jiān)督管理，依法查處亂砍濫伐、違法運(yùn)輸、違法經(jīng)營林（竹）木的案件。3.負(fù)責(zé)陸生野生動植物的保護(hù)管理、合理開發(fā)利用和疫源疫病監(jiān)測；負(fù)責(zé)野生動物獵捕、馴養(yǎng)繁殖、經(jīng)營的監(jiān)督管理，依法查處亂捕濫獵野生動物案件，承擔(dān)瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約履約的有關(guān)工作。4.擬訂全區(qū)林地保護(hù)和利用規(guī)劃，負(fù)責(zé)林地征用、占用的審核工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)改革發(fā)展、農(nóng)民合法經(jīng)營權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)林權(quán)糾紛和林地承包合同糾紛的調(diào)處工作，指導(dǎo)、監(jiān)督國有林場、苗圃及基層林業(yè)站的建設(shè)和管理。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和指導(dǎo)濕地保護(hù)、建設(shè)和管理工作，監(jiān)督濕地的合理開發(fā)利用，組織協(xié)調(diào)有關(guān)國際濕地公約的履行工作。5.組織開展植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育；負(fù)責(zé)林木采種育苗、植樹造林的技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)、督促全區(qū)各行各業(yè)的綠化活動，組織全民義務(wù)植樹活動；負(fù)責(zé)林業(yè)有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報(bào)工作；負(fù)責(zé)退耕還林和天然林資源保護(hù)工程建設(shè)的指導(dǎo)。6.擬訂區(qū)級林業(yè)建設(shè)投資計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)重點(diǎn)林業(yè)項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)和建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目、資金、林業(yè)資產(chǎn)的監(jiān)督管理。7.擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全區(qū)林產(chǎn)品的開發(fā)利用和管理工作，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的培植和林業(yè)龍頭企業(yè)的培育。8.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督森林防火工作，擬訂森林防火應(yīng)急預(yù)案，開展森林防火宣傳和防火知識培訓(xùn)，發(fā)布森林火災(zāi)預(yù)警信息，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督森林火災(zāi)的撲救工作，依法查處森林火災(zāi)案件。承擔(dān)區(qū)森林防火指揮部的具體工作。指導(dǎo)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍。9.組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、對外合作與交流，負(fù)責(zé)林業(yè)技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣和普及工作。10. 承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,231.2萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,231.2萬元，比2017年減少72.6萬元。其中：基本支出1142.2萬元，比2017年減少81.6萬元（主要原因是退休人員退休費(fèi)納入社保發(fā)放，退休經(jīng)費(fèi)減少），基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出89萬元，比2017年增加9萬元，主要原因是新增森林保險(xiǎn)費(fèi)區(qū)級配套資金，主要用于森林保險(xiǎn)的工作。

2018年政府性基金預(yù)算收入0萬元。本單位無政府性基金預(yù)算

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算39萬元，比2017年減少10萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，同2017年比無變化0萬元；公務(wù)接待費(fèi)15萬元，比2017年減少10萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元，同2017年比無變化0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同2017年比無變化0萬元；主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)253.7萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

2、政府采購情況。2018年政府采購預(yù)算總額20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算13萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年項(xiàng)目支出實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款89萬元。

（1）林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目，預(yù)算撥款40萬元，績效目標(biāo)是：全區(qū)預(yù)測發(fā)生森林病蟲害面積3.16萬畝，預(yù)計(jì)林業(yè)有害生物防治面積3.16萬畝，預(yù)計(jì)防治用藥投入40余萬元，防治率達(dá)到100%（無公害，生物化學(xué)防治）。

（2）森林防火項(xiàng)目，預(yù)算撥款40萬元，績效目標(biāo)是：加強(qiáng)防火設(shè)施裝備和撲火隊(duì)伍建設(shè)，森林火災(zāi)受害率控制在0.1‰以內(nèi)。

（3）森林保險(xiǎn)項(xiàng)目，預(yù)算撥款9萬元，績效目標(biāo)是：實(shí)現(xiàn)全區(qū)公益林全部參加保，參保率100%。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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