一、單位基本情況

重慶市潼南區林業局是區政府組成部門，內設科室6個，局屬單位1個，下屬事業單位3個。在編職工62人，遺屬8人，苗圃退休參保并享受財政補助人員16人，退役軍人4人。在編公務車4輛。主要職責是：1.貫徹執行國家森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的法律、法規、規章和方針政策，保護和合理利用森林資源。2.負責全區森林資源管理和基礎設施建設，開展森林資源調查、監測和統計工作；編制林（竹）木采伐計劃，執行限額采伐規定，負責森林撫育管理的技術指導，負責全區林（竹）木采伐、運輸、經營（加工）的監督管理，依法查處亂砍濫伐、違法運輸、違法經營林（竹）木的案件。3.負責陸生野生動植物的保護管理、合理開發利用和疫源疫病監測；負責野生動物獵捕、馴養繁殖、經營的監督管理，依法查處亂捕濫獵野生動物案件，承擔瀕危野生動植物種國際貿易公約履約的有關工作。4.擬訂全區林地保護和利用規劃，負責林地征用、占用的審核工作。指導、協調林業改革發展、農民合法經營權益保護工作，指導、監督農村林地承包經營和林權流轉工作，負責林權糾紛和林地承包合同糾紛的調處工作，指導、監督國有林場、苗圃及基層林業站的建設和管理。組織、協調、監督和指導濕地保護、建設和管理工作，監督濕地的合理開發利用，組織協調有關國際濕地公約的履行工作。5.組織開展植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，指導各類公益林和商品林的培育；負責林木采種育苗、植樹造林的技術指導，指導、督促全區各行各業的綠化活動，組織全民義務植樹活動；負責林業有害生物防治、檢疫和預測預報工作；負責退耕還林和天然林資源保護工程建設的指導。6.擬訂區級林業建設投資計劃并組織實施；負責重點林業項目的立項申報和建設管理工作，負責林業及其生態建設項目、資金、林業資產的監督管理。7.擬訂林業產業發展規劃，負責全區林產品的開發利用和管理工作，指導林業產業的培植和林業龍頭企業的培育。8.負責組織、協調、指導、監督森林防火工作，擬訂森林防火應急預案，開展森林防火宣傳和防火知識培訓，發布森林火災預警信息，組織、協調、指導和監督森林火災的撲救工作，依法查處森林火災案件。承擔區森林防火指揮部的具體工作。指導森林公安工作，監督管理森林公安隊伍。9.組織指導林業及其生態建設的科技、宣傳、對外合作與交流，負責林業技術的引進、試驗、示范、推廣和普及工作。10. 承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款收入1,231.2萬元，一般公共預算財政撥款支出1,231.2萬元，比2017年減少72.6萬元。其中：基本支出1142.2萬元，比2017年減少81.6萬元（主要原因是退休人員退休費納入社保發放，退休經費減少），基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出89萬元，比2017年增加9萬元，主要原因是新增森林保險費區級配套資金，主要用于森林保險的工作。

2018年政府性基金預算收入0萬元。本單位無政府性基金預算

三、“三公”經費情況說明

2018年“三公”經費預算39萬元，比2017年減少10萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，同2017年比無變化0萬元；公務接待費15萬元，比2017年減少10萬元；公務用車運行維護費24萬元，同2017年比無變化0萬元；公務用車購置費0萬元，同2017年比無變化0萬元；主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。

四、其他重要事項的情況說明

1、部門運行經費（即公用經費）。2018年一般公共預算財政撥款運行經費253.7萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業管理費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

2、政府采購情況。2018年政府采購預算總額20萬元，其中：政府采購貨物預算7萬元、政府采購服務預算13萬元。

3、績效目標設置情況。2018年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款89萬元。

（1）林業有害生物防治項目，預算撥款40萬元，績效目標是：全區預測發生森林病蟲害面積3.16萬畝，預計林業有害生物防治面積3.16萬畝，預計防治用藥投入40余萬元，防治率達到100%（無公害，生物化學防治）。

（2）森林防火項目，預算撥款40萬元，績效目標是：加強防火設施裝備和撲火隊伍建設，森林火災受害率控制在0.1‰以內。

（3）森林保險項目，預算撥款9萬元，績效目標是：實現全區公益林全部參加保，參保率100%。

五、專業名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件1

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