一、部門基本情況

（一）職能職責

負責森林生態環境建設、森林資源保護、濕地保護、退耕還林、天然林資源保護、植樹造林、封山育林工作及林業產業開發利用和管理工作；負責陸生野生動植物的保護管理和林業有害生物防治、檢疫和預測預報工作及全區森林防火工作；負責重點林業項目的立項申報和建設管理工作。

（二）機構設置

1.內設科室5個，分別是辦公室、規劃財務科、法制審計科、產業發展科、資源管理科。

2.局屬單位1個，重慶市潼南區森林公安局。

3.下屬事業單位3個，分別是重慶市潼南區國有林管理服務中心、重慶市潼南區森林病蟲防治檢疫站、重慶市潼南區林木種苗管理站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計7,716.79萬元，支出總計7,716.79萬元。與2016年決算數相比，收入減少1,667.19萬元，下降17.77%；支出減少3,391.77萬元、下降30.53%，主要原因：一是項目及項目資金的減少，二是退休人員工資拿入社保統發。

本部門2017年度收入合計7,716.79萬元，其中：財政撥款收入7,716.79萬元，占100.00%。

本部門2017年度支出合計7,716.79萬元，其中：基本支出1,388.01萬元，占17.99%；項目支出6,328.77萬元，占82.01%。

本部門2017年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入7,716.79萬元，較上年決算數減少1,667.19萬元，下降17.77%。主要原因是：一是項目及項目資金的減少，二是退休人員工資拿入社保統發。較年初預算數增加6,413.00萬元，增長491.87%。主要原因是：年中追加安排的項目專項經費支出預算，如2017年度退耕還林補助及新一輪退耕還林現資金（潼財基發﹝2017﹞235號）1945萬元、2017年度森林生態效益補償資金（潼財基發﹝2017﹞236號）472萬元、2017年市級林業專項轉移支付（第一批）（潼財農發﹝2017﹞246號）610萬元、2017年退耕還林還草工程中央基建投資預算（潼財農發﹝2017﹞751號）400萬元、創新中國成立家森林城市市級補助資金預算（潼財農發﹝2017﹞1080號）1000萬元等。

本部門2017年度財政撥款支出7,716.79萬元，較上年決算數減少3,391.77萬元，下降30.53%。主要原因是：一是項目及項目資金的減少，二是退休人員工資拿入社保統發。較年初預算數增加6,413.00萬元，增長491.87%。主要原因是：年中追加安排的項目專項經費支出預算，如2017年度退耕還林補助及新一輪退耕還林現資金（潼財基發﹝2017﹞235號）1945萬元、2017年度森林生態效益補償資金（潼財基發﹝2017﹞236號）472萬元、2017年市級林業專項轉移支付（第一批）（潼財農發﹝2017﹞246號）610萬元、2017年退耕還林還草工程中央基建投資預算（潼財農發﹝2017﹞751號）400萬元、創新中國成立家森林城市市級補助資金預算（潼財農發﹝2017﹞1080號）1000萬元等。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業支出183.06萬元，占2.37%，較年初預算數減少109.55萬元，主要原因是：退休人員工資福利拿入社保統發；醫療衛生與計劃生育支出70.09萬元，占0.91%，較年初預算數減少0.00萬元；節能環保支出3,035.50萬元，占39.34%，較年初預算數增加3,035.50萬元，主要原因是：年中追加安排的項目專項經費支出預算，如2017年新一輪退耕還林補助資金（潼財農發﹝2017﹞730號）500萬元、2017年中央林業生態保護恢復資金預算（潼財農發﹝2017﹞651號）4.5萬元、2017年退耕還林還草工程中央基建投資預算（潼財農發﹝2017﹞751號）400萬元等；農林水支出4,378.19萬元，占56.74%，較年初預算數增加3,484.99萬元，主要原因是：年中追加安排的項目專項經費支出預算，如2017年度森林生態效益補償資金（潼財基發﹝2017﹞236號）472萬元、2017年市級林業專項轉移支付（第一批）（潼財農發﹝2017﹞246號）610萬元、創新中國成立家森林城市市級補助資金預算（潼財農發﹝2017﹞1080號）1000萬元等；住房保障支出49.95萬元，占0.65%，較年初預算數增加2.05萬元，主要原因是：在職人調資增加了住房保障支出數。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1,388.01萬元。其中：人員經費1,156.88萬元，較上年增加282.11萬元，主要原因是: 在職人員的養老保險及職業金年的增加。人員經費用途主要包括:?基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利。公用經費231.14萬元，較上年增加99.63萬元，主要原因是：物價上漲等，公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

三、“三公”經費情況說明?

（一）“三公”經費支出總額情況

2017年度本部門“三公”經費支出共計28.49萬元，較年初預算數減少20.51萬元，較上年支出數減少13.41萬元，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是實施公車改革，嚴格落實公務車管理使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元。

公務車運行維護費19.24萬元，主要用于：主要用于機要文件交換、市內因公出行、林業業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用支出。較年初預算數減少4.76萬元，較上年支出數減少2.29萬元，主要原因是：實施公車改革，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費9.25萬元，主要用于：接待上級各部門到我單位開展林業相關的調研、檢查工作發生的接待支出、費用支出。較年初預算數減少15.75萬元，較上年支出數減少15.70萬元，主要原因是：嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待305批次，1,220人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費75.85元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.21萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2017年本部門機關運行經費支出231.14萬元，機關運行經費主要用于開支：辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。機關運行經費較2016年增加99.63萬元，增長75.76%，主要原因是：物價上漲等。

（二）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛（其中，3輛車于2014年移交國資委拍賣，未賣出），其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額173.90萬元，其中：政府采購貨物支出32.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出141.60萬元。主要用于采購：辦公設備、防火物資、燃油、苗木、項目規劃編制、項目作業設計、項目驗收服務等。

（四）預算績效管理情況說明

（1）預算績效管理工作情況。

（2）績效目標自評結果。

（3）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

（4）以區財政局為主體開展的重點績效評價結果。

我單位未開展預算績效管理工作。

五、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-44590690。