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——提供5A級服務是我們的一貫作風

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被評價單位：重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心

項目名稱：潼南區婦幼保健計劃生育服務中心婦幼保健體系建設項目

2023年專項債券資金

報告編號：匯鼎會咨報字〔2024〕第0015號

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地址：重慶市江北區北濱二路456號??

?電話：（023）88282991

重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心

婦幼保健體系建設項目2023年專項債券資金

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績 效 評 價 報 告

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重慶匯鼎會計師事務所（普通合伙）

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二〇二四年十一月

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摘 要

一、基本情況

為深入貫徹《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》精神，落實財政部關于印發《項目支出績效評價管理辦法》的通知（財預〔2020〕10號），依據《重慶市潼南區財政局關于開展2023年度財政重點績效評價工作的通知》（潼財績發〔2024〕270號）文件規定，受重慶市潼南區非稅收入和預算績效管理中心委托，重慶匯鼎會計師事務所（普通合伙）對重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心（以下簡稱：婦幼保健中心）的婦幼保健體系建設項目2023年專項債券資金5000萬元開展績效評價。

二、績效評價情況

績效評價工作組運用科學評價指標體系，通過查閱資料、合規性檢查、數據采集、實地走訪、座談交流、聽取匯報、問卷調查等方式，對項目進行了客觀量化評價，最終評分結果：總得分為82分，得分率為82%。績效評級等級為“良”。

三、存在的主要問題

（一）年度目標和部分績效指標匹配度不夠，績效管理有待提高

項目設置了項目當年績效目標：完成項目總工程量的95%，并細化為10項具體績效指標，績效指標基本清晰、細化、可衡量。但績效指標“業務收入增長率55%”、“提供就業崗位60人”和年度績效目標“完成項目總工程量的95%”不匹配，項目未投入使用，在當年不會帶來業務增長和提供新的就業崗位。

（二）施工進度滯后

《關于重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心婦幼保健體系建設項目概算的批復》（潼發改審〔2020〕237號）文件規定工程工期為38個月。重慶鑄渝工程咨詢有限公司《工程開工令》（監理【2021】開工令001號）中開工時間2021年2月10日。工程竣工時間應在2024年4月，但是截止報告日，工程尚未全部竣工。

按照2023年財政預算績效目標表，項目當年績效目標完成項目總工程量的95%，項目績效目標自評表（2023年度）中完成總工程量90%。

（三）建設項目績效理念有待提高

潼南區婦幼保健計劃生育服務中心全院原有110張床位，2023年全院病床使用率76.48%，2024年上半年的病床使用率數據呈下降趨勢，病床緊張、醫院環境較差等硬件問題不突出。

四、有關建議

（一）合理設置績效指標，全面反映項目績效

項目應根據年度資金預算，結合以前年度完成進度等情況，科學分析項目的產出和效益，合理設置績效指標和指標值，使其與目標保持一致，全面反映項目的績效。

（二）加強專業人才培養和引進

在市民的問卷調查中，醫生的專業性是就醫和健康服務首要考慮因素。在醫院職工的調查問卷中，反映出醫院目前存在專業人才短缺的情況。項目建成投用后，醫院的硬件和環境上了一個臺階，應加強培養和引進各專科方面的人才，充實人才隊伍，就地就近滿足區內及周邊居民的健康服務需求。

（三）區級層面對醫療資源進行統籌

潼南區衛生健康委員會可以在全區范圍內對醫院的人力資源、醫療資源軟硬件進行統籌安排，使區內的醫療資源充分發揮作用，既能很好滿足就醫需求，又避免重復建設造成資源使用效益不高的問題。

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潼南區婦幼保健計劃生育服務中心

婦幼保健體系建設項目2023年專項債券資金績效評價報告

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為深入貫徹《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》精神，落實財政部關于印發《項目支出績效評價管理辦法》的通知（財預〔2020〕10號），依據《重慶市潼南區財政局關于開展2023年度財政重點績效評價工作的通知》（潼財績發〔2024〕270號）文件規定，受重慶市潼南區非稅收入和預算績效管理中心委托，重慶匯鼎會計師事務所（普通合伙）對潼南區婦幼保健計劃生育服務中心（以下簡稱：婦幼保健中心）的婦幼保健體系建設項目2023年專項債券資金5000萬元開展績效評價。

一、項目概況

（一）項目立項背景

為滿足全區婦女兒童健康服務需求，更好地服務群眾和患者，促進全區婦幼事業健康發展，經區委、區政府同意，建設潼南區婦幼保健計劃生育服務中心婦幼保健體系項目。

（二）項目的目的和意義

項目立項旨在滿足潼南及周邊婦女兒童健康服務需求，促進社會的和諧發展，并對拉動當地經濟發展具有積極作用，社會效益顯著。

（三）項目立項依據

1.重慶市潼南區發展和改革委員會《關于重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心婦幼保健體系建設項目立項的批復》（潼發改審【2020】95號）；

2.重慶市潼南區發展和改革委員會《關于重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心婦幼保健體系建設項目可行性研究的批復（潼發改審【2020】120號）；

3.潼南區第17屆人民政府第105次常務會議紀要（會議紀要2020-107）。

（四）主要內容及實施情況

重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心婦幼保健體系建設項目位于重慶市潼南區桂林街道辦事處蓮花東路126號。

1. 本項目建設規模及內容：第一部分為新建保健樓和住宅樓，規劃新增占地面積11,119.88 ㎡（約16.7畝），新建總建筑面積50,016.61㎡，其中中醫保健部5,242.88㎡、兒童保健部3,755.14 ㎡、婦女保健部11,689.08 ㎡、孕產保健部5,593.17 ㎡、配套用房23,736.34 ㎡；第二部分為一期工程改造，僅原門診樓的一層平面（除中心供應、豎向交通核心、公共衛生間外），改造面積約1930 ㎡。其中將原大樓門診大廳改建為發熱門診和腸道門診，改造面積分別為350㎡和300㎡；將原放射科改建為急診急救用房，改造面積約320㎡；調整影像中心位置及擴容，改造面積約540㎡，改造大樓門廳布置420㎡.主要建設內容包括土建工程、安裝工程、裝飾裝修工程以及室外道路、硬質鋪裝、綠化，同時完善相應的污水處理、水電氣等附屬設施。

本項目工程開工日期為2021年2月10日，按概算批復的竣工時間應為2024年4月。

項目實施情況：新建保健樓和住宅樓主體工程基本完工，剩余部分附屬工程仍在施工中，未進行工程竣工驗收及決算，原門診樓的一層平面改造工程尚未開始。

（五）資金投入和使用情況

1.資金撥付流程

重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心根據施工單位提交的已通過監理單位、跟審單位、建設單位審批的《支付審核表》等資料，制作《重慶市潼南區婦幼保健院議題審批單》提交會議審批。根據通過審批的《重慶市潼南區婦幼保健院議題審批單》填寫支出報銷單申請付款，經審核批準后，主要通過國庫集中支付方式支付給施工單位（建設單位原墊支的部分資金撥付到醫院賬戶）。

2.項目預算及資金來源

項目總投資24,234.96萬元，其中市級債券資金15,000萬元（2021-2023年 每年度5,000萬元 ）、其他財政配套資金5,234.96萬元、業主單位自籌4,000萬元。

3.?? 2023年專項債券資金撥付及使用情況

依據《重慶市潼南區財政局關于下達2023年第一批新增政府專項債劵資金預算的通知》（潼財債發〔2023〕96號），下達專項債券資金5,000萬元用于項目的支出。2023年共收到專項債券資金5,000萬元，其中通過國庫集中支付方式直接支付給施工單位的款項為1,147.16萬元，財政撥入單位2022-2023年已經墊付的工程款項3,852.84萬元。

財政撥付資金明細表如下:????????????????????? 單位：萬元

（六）項目的組織和管理

1.主管部門及主要職責

重慶市潼南區衛生健康委員會，負責統籌協調該項目全過程管理。

2.實施部門及主要職責

（1）重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心作為建設單位負責項目的具體實施，包括辦理項目前期相關手續、工程招投標、施工現場管理，資金支付，工程驗收結算等具體事項。

（2）預算涉及的項目款項，負責依據有關文件規定和撥付資金及時支付給建設項目單位，并做好建設項目日常監督管理工作。

（七）項目績效評價目標

重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心填報了《2023年財政預算績效目標表》，評價工作組通過查閱相關資料，結合《2023年財政預算績效目標表》對項目績效評價目標進行梳理，梳理后績效評價目標如下：

1.長期目標

圍繞為潼南及周邊地區婦女兒童提供婦幼健康服務，強化公共衛生服務責任，促進社會的和諧發展。

2.年度目標

年度績效目標：完成項目總工程量的95%。

3.具體績效指標

（1）產出指標

數量指標：新建3F/-2F保健樓（建筑性質為高層建筑裙樓）、9F/-2F住院樓（建筑性質為高層公共建筑）。

數量指標：原門診樓一層平面改造。

質量指標：已完工部分的工程質量滿足相關標準、設計要求。

（2）效益指標

??? 經濟效益指標：預計項目投用后增加業務收入的程度

社會效益指標：項目建成投用后提升公共衛生應急響應能力的程度。

可持續影響指標：改善醫院環境、設施、衛生。

（3）滿意度指標?

項目投用后，職工認為解決當前制約潼南區婦幼保健計劃生育服務中心發展的程度≥60%，影響市民選擇就醫的程度≥60%

二、績效評價工作開展情況

為深入貫徹落實中共中央、國務院《關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、《重慶市人民政府辦公廳關于印發重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法的通知》（渝辦發〔2011〕233號）等文件要求，根據財政部關于印發《項目支出績效評價管理辦法》的通知（財預〔2020〕10號）文件規定，重慶匯鼎會計師事務所（普通合伙）成立績效評價工作組（以下簡稱：評價小組），對該項目資金使用情況和產出效益情況進行績效評價。

（一）評價目的

通過運用科學、規范的績效評價方法，收集項目有關資料，對項目資金使用情況和產出效益情況了解分析，總結項目運行的管理經驗，發現項目運行管理中存在的問題，進一步加強和規范項目資金管理，健全完善項目及資金管理制度，為優化財政支出結構提供依據和決策參考，提高財政資金配置和使用效益。

（二）評價依據

1.《中華人民共和國預算法》

2.《中華人民共和國預算法實施條例》（2020年8月3日

中華人民共和國國務院令第729號修訂）

3.《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》

（中發〔2018〕34 號）

4.《財政部關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》（財預〔2013〕53號）

5.《財政部關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預〔2020〕10號）

6.《關于印發<第三方機構預算績效評價業務監督管理暫行辦法>的通知》（財監〔2021〕4號）

7.《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》的通知（財預〔2021〕61號）

8.《會計師事務所財政支出績效評價業務指引》（會協〔2016〕10號）

9.重慶市財政局關于印發《重慶市財政專項資金績效評價指標體系（試行）》的通知（渝財監督〔2011〕63號）

10.《重慶市潼南區財政局關于批復2023年財政預算的通知》（潼財預發〔2023〕3號）

11.《重慶市潼南區財政局關于開展2023年度財政重點績效評價工作的通知》（渝財績發〔2024〕270號）

12.其他相關規定

（三）評價對象和范圍

潼南區婦幼保健計生服務中心婦幼保健體系建設項目，重點評價2023年專項債券資金5,000萬元的使用效益。

（四）評價原則及評價方法

1.評價原則

（1）科學規范原則。本次績效評價工作按照科學可行的原則，采取定量分析與定性分析相結合的評價方法，評價機構設計績效評價指標體系并組織實施績效評價。

（2）獨立公正原則。評價機構作為獨立的第三方，以真實、客觀、公正的要求完成本次績效評價工作，并接受相關部門監督。

（3）績效相關原則。本次績效評價工作重點對該項目財政支出及其產出效益進行評價，評價結果反映項目支出與產出效益之間的緊密對應關系。在以評“績效”為主的情況下，適當延伸至項目的決策與過程管理。

（4）簡便有效原則。本次績效評價工作盡量簡化工作程序，盡量減少委托方和項目實施有關單位工作負擔，通過科學合理的工作方式與方法，在全面分析績效評價材料，并在與項目有關單位充分溝通的基礎上，著力保障績效評價工作本身的“績效”。

2.評價方法

本次績效評價主要采取資料研究和抽樣調查相結合，同時輔以深入訪談、現場勘察等方法。采取簡便有效、定量和定性相結合的方式，運用指標分析法、比較法、公眾評判法等評價績效目標實現程度。

（五）績效評價指標設計標準

為了保證評價指標體系的科學性、合理性和可操作性，根據財政部關于印發《項目支出績效評價管理辦法》的通知（財預〔2020〕10號）等文件要求，評價小組通過分析研究項目資料，結合項目特點，并與項目單位充分協商，細化了項目產出數量的績效評價指標體系，評價指標體系總分值為100分，其中：投入10分，過程30分，產出40分，效益20分。

本次績效評價綜合評價結果分為4個等級：

評價綜合得分在90-100分（含90分）為優；

評價綜合得分在80-90分（含80分）為良；

評價綜合得分在60-80分（含60分）為中；

評價綜合得分在60分以下為差。

綜合得分的計算過程如下：

三級指標評分=根據評分標準計算得分

二級指標評分=Σ本級所含有的三級指標得分

一級指標得分=Σ本級所含有的二級指標得分

綜合得分=項目決策得分+項目過程得分+項目產出得分+項目效益得分。

評分過程中，末級指標評分按照定量、定性指標不同采取不同的評分方式，定量指標由評價小組依據具體數據計算后得出；定性指標根據資料證據、評分規則，在項目的深入了解和預算績效管理領域的專業判斷下進行評分。

（六）數據采集方法及過程

本項目績效評價工作開展過程中，所獲得數據的方式一般包括：查閱資料、實地走訪、案頭研究、社會問卷調查、訪談等。

1.查閱資料：績效評價小組在數據收集過程中，分別查閱了與本項目相關的政策文件、項目相關業務檔案及相關財務資料、預算文件等資料。

2.實地走訪：為更進一步取得第一手資料，績效評價小組實地走訪了醫院及建設項目，對項目負責人、財務負責人等進行了訪談。

3.案頭研究：績效評價小組對收集的項目資料進行了案頭分析。

4.問卷調查：本次績效評價，共收集234份調查問卷，調查對象為市民（含醫院患者）、醫院職工，從被調查對象人群對項目實施效果的滿意度等方面進行考察。

（七）評價工作的組織實施

1.評價組人員及職責

主評人：

牟茂珍，負責設計總體評價方案、績效評價指標，以及工作底稿和績效報告的最終復核。

質量復核：

黃海陽，與主評人討論確認項目評價方案內容、選取績效評價指標，以及底稿資料和過程工作質量控制。

成員：

黃小莉、張馨月、黃丹墀，負責具體評價方案的實施。

2.評價工作流程

評價工作總共分為前期準備、組織實施、分析評價、撰寫與提交評價報告四個階段。具體內容如下：

（1）前期準備

成立項目工作組。依據有關通知文件及業務承接溝通確認事項，確定項目組人員數量及分工。

確定評價實施方案。現場與被評價單位溝通了解項目具體情況，收集項目有關資料，確定評價涉及的重要內容，包括：評價對象、評價目的、評價內容和評價方法等事項，堅持評價有關原則和職業道德，依據確認主要內容和具體要求細化人員職責分工，確認初步評價方案。

完善評價指標體系。在確認評價方案的基礎上，針對評價對象和評價目的，依據財政支出項目績效評價指標體系，完善本項目的有關績效評價指標建設和評分標準。

（2）組織實施

確認具體實施方法。結合項目具體情況和獲取資料的有效性分析，選用座談會、實地勘察、走訪記錄、調查記錄等方法進一步獲取項目資料。

人員配置和時間安排。在確定評價指標和具體實施方法后，對項目組成員進行工作分配及時間設定。

實地調查。依據人員工作分配計劃和實施方法，實地勘察和記錄獲取的資料情況。

調查對象及方式：對醫院職工和市民進行隨機抽樣以調查問卷或訪談方式調查。

（3）分析評價

資料整理分類。依據獲取的項目有關資料，分為業務資料和財務資料兩類，并將實施過程情況進行匯總。

實施評價程序。指標評價人員將獲取的項目資料依據制定的指標評價體系和原則，對具體指標進行評分。

（4）形成結論

編寫績效評價報告。

與委托方就評價結果交換意見，形成最終結論。

3.質量控制制度

在績效評價業務質量控制方面，執行事務所三級復核制度，在出具績效評價報告前，按照績效評價程序對項目組作出的重大判斷和績效評價報告的結論進行分析復核。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）績效評價得分情況

績效指標得分情況表

（二）績效評價結論

績效評價工作組運用科學評價指標體系，通過查閱資料、合規性檢查、數據采集、實地走訪、座談交流、聽取匯報、問卷調查等方式，對項目進行了客觀量化評價，最終評分結果：總得分為82分，得分率為82%。績效評級等級為“良”。

總體上看，項目的立項方面手續完善，在項目的實施過程中的招投標、質量管理、安全管理、進度協調、資金管理等方面按照程序和要求開展。已完工部分工程質量合格、無重大安全事件發生。在項目評價過程中，發現項目存在的主要問題有以下幾個方面：一是項目未按時完工投用，這其中有疫情的原因，完成總工程量的95%的年度目標也未實現；二是婦幼保健院2023年全院病床使用率76.48%，且2024年1-6月全院的病床使用率呈下降趨勢，目前醫院的病床位能滿足就醫住院需求。項目投用后要產生效益，需要著眼于軟實力方面的提升，在社會出生率降低的大背景下，打造成婦幼方面有實力的專科醫院，滿足轄區及周邊市民婦幼健康保健需求。

四、績效評價指標分析

圖1一級指標得分情況

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圖2二級指標得分情況

（一）項目投入指標

項目投入指標由1個二級指標和3個三級指標構成，標準分值10分，評價得分9分，得分率為90%。

項目決策（指標標準分值10分，評價得分9分）

項目立項規范性（指標標準分值3分，評價得分3分）

根據《重慶市潼南區發展和改革委員會關于重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心婦幼保健體系建設項目立項的批復》 （潼發改審【2020】95號 ）、《重慶市潼南區發展和改革委員會關于重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心婦幼保健體系建設項目可行性研究的批復》 （潼發改審【2020】120號）、潼南區第17屆人民政府第105次常務會議紀要（會議紀要2020-107）、《重慶市潼南區財政投資管理中心關于潼南區婦幼保健體系建設項目中醫館住院樓工程預算評審結論的通知》 （潼財評審【2020】297號）、《重慶市潼南區財政投資管理中心關于潼南區婦幼保健體系中央空調工程預算審核結論的通知》（潼財評審【2022】121號）。審批文件、材料符合相關要求，項目事前經過集體決策，立項程序規范，立項依據充分，符合相關要求。根據評分標準，項目立項規范性指標標準分值3分，得分3分。

績效目標合理性（指標標準分值3分，評價得分3分）

根據《潼財債發〔2023〕96號關于下達2023年第一批新增政府專項債劵資金預算的通知》中2023年績效目標申報表顯示，項目當年績效目標：完成項目總工程量的95%。績效目標合理，與實際工作相關。根據評分標準，標準分值3分，得分3分。

績效指標明確性（指標標準分值4分，評價得分3分）

根據《潼財債發〔2023〕96號關于下達2023年第一批新增政府專項債劵資金預算的通知》中2023年績效目標申報表顯示，項目績效目標已經細化分解為具體的績效指標，績效指標清晰，但績效指標“業務收入增長率55%”、“提供就業崗位60人”和年度績效目標“完成項目總工程量的95%”不匹配。根據評分標準，標準分值4分，扣1分，得分3分。

（二）項目過程指標

項目過程指標由2個二級指標和6個三級指標構成，標準分值30分，評價得分30分，得分率為 100%。

1.業務管理（業務管理指標標準分值23分，評價得分23分）

招投標管理制度及有效執行（指標標準分值6分，評價得分6分）

通過查看土建工程、室內裝飾、弱電安裝及室外景觀工程、空調工程、電梯工程、配電工程、污水處理工程、燈飾工程招投標過程資料，符合《重慶市潼南區婦幼保健院關于印發限額內建設工程采購制度》的通知（潼婦幼【2022】118號）、《重慶市潼南區婦幼保健院關于印發后勤物資采購管理制度的通知》（潼婦幼【2023】1號）、《潼婦幼黨〔2021〕36號關于修訂重慶市潼南區婦幼保健計劃生育 服務中心“三重一大”議事規則的通知》（潼婦幼黨【2021】36號）制度要求。根據評分標準，標準分值6分，得分6分。

質量管理制度有效執行 （指標標準分值7分，評價得分7分）

質量管理方面查看了以下文件：

（1）裝修工程中重慶德生公司石材、電線、不銹鋼無縫脫脂管的進場報審表及檢驗報告；

（2）土建工程中福建華策公司鋼筋、預拌砂漿等材料進場報審表；

（3）基礎結構驗收、基礎分部驗收、主體結構驗收監理評估報告；

（4）保溫節能分部驗收、主體結構驗收、基礎結構驗收會議紀要；

（5）墻體節能、地基與基礎、主體結構分部工程質量驗收記錄。

（6）相關的監理日志、現場驗收圖片記錄；

（7）現場聯合檢查記錄。

通過文件和圖片的查看，質量管理的標準和制度在施工過程中得到執行。根據評分標準，指標標準分值7分，得分7分。

安全管理制度及有效執行（指標標準分值6分，評價得分6分）

根據被評價單位提供的項目安全管理制度、監理日志、工程罰款通知單、安全隱患整改通知書等。記錄記載資料齊全，相關資料按要求歸檔，安全管理執行有效保障了項目任務的完成。根據評分標準，安全管理指標標準分值6分，得分6分。

進度管理措施（指標標準分值4分，評價得分4分）

根據監理日志、監理例會、多方項目協調會、現場聯合檢查記錄、建設單位寄送給施工單位的《工作聯系單》及相關的快遞登記臺賬、以及《重慶市潼南區衛生健康委員會關于潼南區婦幼保健體系建設項目相關事宜的報告》（潼衛【2023】46號）等資料，建設方在協調、推動項目的進展。根據評分標準，進度管理指標標準分值4分，得分4分。

2. 資金管理（資金管理指標標準分值 7分，評價得分7分）

財務管理（指標標準分值4分，評價得分4分）

根據被評價單位提供的《財務科制度》、憑證及附件等資料，單位制定了財務管理制度，且制度得到有效執行。根據評分標準，標準分值4分，得分4分。

資金使用（指標標準分值3分，評價得分3分）

重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心根據施工單位提交的已通過監理單位、跟審單位、建設單位審批的《支付審核表》等資料，制作《重慶市潼南區婦幼保健院議題審批單》提交會議審批。根據通過審批的《重慶市潼南區婦幼保健院議題審批單》填寫支出報銷單申請付款，經審核批準后，主要通過國庫集中支付方式支付給施工單位。根據評分標準，標準分值3分，得分3分。

（三）項目產出指標

項目產出類指標由1個二級指標和3個三級指標構成，標準分值40分， 評價得分30分，得分率為75%。

項目產出（指標標準分值40分，評價得分30分）

建成工程個數（指標標準分值15分，評價得分10分）

根據《重慶市潼南區發展和改革委員會關于重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心婦幼保健體系建設項目概算的批復》 （潼發改審【2020】237號）中的建設內容和實地查看的情況，完成了新建3F/-2F保健樓（建筑性質為高層建筑裙樓）、9F/-2F住院樓（建筑性質為高層公共建筑）建設。因新建房屋附屬工程還在施工中，新建項目尚未投入使用，計劃原門診樓一層平面改造還尚未啟動。根據評分標準，扣5分，標準分值15分，得分10分。

年度績效目標實際完成（指標標準分值15分，評價得分10分）

2023年財政預算績效目標表中項目當年績效目標是完成項目總工程量的95%，項目資金績效目標自評表（2023年度）中完成總工程量90%，實際完成和目標之間差5個百分點。根據評分標準，扣5分，標準分值15分，得分10分。

質量達標率（指標標準分值10分，評價得分10分）

通過查看基礎結構驗收、基礎分部驗收、主體結構驗收監理評估報告，保溫節能分部驗收、主體結構驗收、基礎結構驗收會議紀要，墻體節能、地基與基礎、主體結構分部工程質量驗收記錄，質量全部合格。根據評分標準，標準分值10分，得分10分。

（四）項目效益指標

項目效益指標由1個二級指標和4個三級指標構成，標準分值20分，評價得分13分，得分率為65%。

項目效益（指標標準分值20分，評價得分13分）

經濟效益（指標標準分值6分，評價得分3分）

參考2023年床位使用率，預計項目投用后帶來的業務增長。之前床位使用率越高，可以合理預測項目投用后促進業務增長的可能性越大。《醫院醫療工作報表（二）》中2023年全院病床使用率76.48%，低于80%。根據評分標準，標準分值6分，得分3分。

社會效益（指標標準分值4分，評價得分4分）

項目建成投用后大幅提升了婦幼保健中心公共衛生應急響應能力，能在突發公共衛生事件如傳染病疫情、自然災害等情況下，及時組織醫護人員參與救治工作，提供醫療物資和技術支持，保障公眾的生命安全和身體健康。根據評分標準，標準分值4分，得分4分。

可持續影響（指標標準分值5分，得分4分）?

項目投用后將改善醫院環境、設施、衛生等。回收的32份市民調查問卷中，選擇“A.床位少，滿足不了住院需求”的占比為0，選擇“B.就醫人多、坐診醫生偏少而導致就醫等待時間長”的占比為56.25%。根據評分標準，標準分值5分，扣1分，得分4分。

公眾滿意度（指標標準分值5分，評價得分2分）

職工202份問卷調查中職工調查問卷中“5、項目投用后，您認為在多大程度上能解決當前面臨的問題”選擇“Ａ．基本解決 ”的比率為49.5%，選擇“B.能解決部分”的比率為47.52%，選擇A/B的比率為97.02%，按評分標準得1分。

市民調查問卷中“8、潼南區婦幼保健院新的住院樓投用后會增加床位、增加醫務人員等，根據您的了解，這在多大程度上會影響到您周圍的人的就醫選擇”選擇“A.影響很大"的比率的比率為43.75%，按評分標準得1分。

五、主要存在問題

（一）年度目標和部分績效指標匹配度不夠，績效管理有待提高

項目設置了項目當年績效目標：完成項目總工程量的95%，并細化為10項具體績效指標，績效指標基本清晰、細化、可衡量。但績效指標“業務收入增長率55%”、“提供就業崗位60人”和年度績效目標“完成項目總工程量的95%”不匹配，項目未投入使用，在當年不會帶來業務增長和提供新的就業崗位。

（二）施工進度滯后

《關于重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心婦幼保健體系建設項目概算的批復》（潼發改審〔2020〕237號）文件規定工程工期為38個月。重慶鑄渝工程咨詢有限公司《工程開工令》（監理【2021】開工令001號）中開工時間2021年2月10日。工程竣工時間應在2024年4月，但是截止報告日，工程尚未全部竣工。

按照2023年財政預算績效目標表，項目當年績效目標完成項目總工程量的95%，項目績效目標自評表（2023年度）中完成總工程量90%。

（三）建設項目績效理念有待提高

潼南區婦幼保健計劃生育服務中心全院原有110張床位，2023年全院病床使用率76.48%，2024年上半年的病床使用率數據呈下降趨勢，病床緊張、醫院環境較差等硬件問題不突出。

六、有關建議

（一）合理設置績效指標，全面反映項目績效

項目應根據年度資金預算，結合以前年度完成進度等情況，科學分析項目的產出和效益，合理設置績效指標和指標值，使其與目標保持一致，全面反映項目的績效。

（二）加強專業人才培養和引進

在市民的問卷調查中，醫生的專業性是就醫和健康服務首要考慮因素。在醫院職工的調查問卷中，反映出醫院目前存在專業人才短缺的情況。項目建成投用后，醫院的硬件和環境上了個臺階，應加強培養和引進各專科方面的人才，充實人才隊伍，就地就近滿足區內及周邊居民的健康服務需求。

（三）區級層面對醫療資源進行統籌

潼南區衛生健康委員會可以在全區范圍內對醫院的人力資源、醫療資源軟硬件進行統籌安排，使區內的醫療資源充分發揮作用，既能很好滿足就醫需求，又避免重復建設造成資源使用效益不高的問題。

七、其他需要說明的事項

（一）被評價項目有關主管單位提供了項目涉及的大部分基礎工作資料和專項資金財務核算資料，并對其真實性、合法性、完整性負責，績效評價結論的可靠性基于上述資料的真實性和完整性。

（二）經與重慶市潼南區財政局確認，考慮到當前財政資金緊張的現實問題，結合項目實際情況，本次績效評價未將資金下達不及時導致的相關問題納入評價因素。

（三）本評價小組與委托單位和被評價單位之間不存在任何特殊的、需要回避的利害關系，評價人員在評價過程中恪守了職業道德規范。

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